公告内容
一、 *采购人名称： 芷江侗族自治县财政局
二、 *履约供应商名称： 芷江佰利文具店
三、 *采购项目编号： 2***7注册后查看0注册后查看1注册后查看4
四、 *合同编号: 4注册后查看8
五、 *验收单位： 芷江侗族自治县财政局
六、 *验收日期： 2****5年6月1**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 RW2***0 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印*1***4mm x1***0mm/节 三层 1**$3 2***0.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW2***0 验收通过 2 得力 意见箱/抽奖箱/信件箱 2 1***6.0 得力/deli\得力5注册后查看4 验收通过 3 得力 Q3***4 报告夹/抽杆夹 2.5杆（加宽） 2**$3 6**$3.0 得力/deli\Q3***4 验收通过 4 湖岳 6***0收纳箱 收纳箱/盒/袋 4 2***2.0 湖岳\6***0收纳箱 验收通过 5 谋福 1****0 垃圾袋 9 5**$3.0 谋福\1****0 验收通过 6 得力 NS7***5-2B 铅笔 1 1**$3.0 得力/deli\NS7***5-2B 验收通过 7 得力 0****8 订书机 2 6**$3.0 得力/deli\0****8 验收通过 8 得力 Z7****7 打印/复印纸 9**$3 2****2.0 得力/deli\Z7****7 验收通过 9 中佳 硬面抄/会议记录本 5 1***5.0 中佳/Zonkia\B5 验收通过 1**$3 得力 3****4 PU/PVC笔记本 4**$3 8***0.0 得力/deli\3****4 验收通过 1**$3 得力 7****3 胶水 3 1**$3.5 得力/deli\7****3 验收通过 1**$3 得力 包装纸/封面纸 1**$3 2***0.0 得力/deli\包装纸（封面纸） 验收通过 1**$3 晨光 ADM9***9YR 文件袋 1***0 1***0.0 晨光/M&G\ADM9***9YR 验收通过 1**$3 得力1注册后查看8-0**$3延长线插座(白)/电源插座 3 1***4.0 得力/deli\1注册后查看8-0**$3 验收通过 1**$3 得力 5****4ES 档案盒/7**$3mm 1**$3 2***4.0 得力/deli\5****4ES 验收通过 1**$3 饮用纯净水 5***5ml*2**$3 矿泉水/纯净水 怡宝 5***5ml*2**$3 纯净水 2**$3 7***0.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 5***5ml*2**$3 验收通过 1**$3 心相印*1***2mm x 1***0mm三层纸面巾 2**$3 3***1.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT1注册后查看0 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 舒婷
附件下载
