公告内容
一、 *采购人名称： 湘南幼儿师范高等专科学校
二、 *履约供应商名称： 郴州市北湖区江丰文体用品店
三、 *采购项目编号： 2***3注册后查看0注册后查看7注册后查看2
四、 *合同编号: 6注册后查看4
五、 *验收单位： 湘南幼儿师范高等专科学校
六、 *验收日期： 2****5年7月1**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 可孚 艾条 4 4**$3.0 可孚/cofoe\艾条 验收通过 2 心相印 DT1注册后查看0 抽纸 1**$3 2***6.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT1注册后查看0 验收通过 3 得力 6注册后查看5 文件袋 1**$3 4**$3.0 得力/deli\6注册后查看5 验收通过 4 得力 3注册后查看5 胶带/胶纸/胶条 4 2**$3.8 得力/deli\3注册后查看5 验收通过 5 得力 7****1 记事本 8 9**$3.2 得力/deli\7****1 验收通过 6 得力 7****9 会议记录本 2 2**$3.0 得力/deli\7****9 验收通过 7 得力 6****8 中性笔 4 4**$3.0 得力/deli\6****8 验收通过 8 LJ5**$3垃圾袋 垃圾袋 9 9**$3.0 LJ\LJ5**$3垃圾袋 验收通过 9 得力 7****2 胶棒 1**$3 2**$3.0 得力/deli\7****2 验收通过 1**$3 7**$3G A4 打印/复印纸 得力Z7****7E绿柏复印纸A4-7**$3G 8 1***0.0 得力/deli\7**$3G A4 验收通过 1**$3 闪迪 /SanDisk SDCZ7**$3-0***2G-Z3**$3U盘 2 1***0.0 闪迪/Sandisk\SDCZ7**$3-0***2G-Z3**$3 验收通过 1**$3 得力9****1Z纸杯(蓝)(1***0个/袋) 2**$3 3***0.0 得力/deli\9****1Z 验收通过 1**$3 玲珑 玲珑茶（绿茶） 3**$3 1****0.0 玲珑\ 验收通过 1**$3 得力6****5剪刀(混)(把) 1 5.0 得力/deli\6****5 验收通过 1**$3 替芯/铅芯 得力/deli S7***1中性笔芯0.7mm子弹头(2**$3支/盒) 4**$3 2**$3.0 得力/deli\S7***1 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王俊秀
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