公告内容
一、***0;***0;***0; *采购人名称：***0;遵义市公安局汇川分局***0;
二、***0;***0;***0; *履约供应商名称：***0;***0;汇川区楠嘉超市***0;
三、***0;***0;***0; *采购项目编号：***0;***0;2***9注册后查看0注册后查看9注册后查看3***0;***0;
四、***0;***0;***0; *合同编号:***0;***0;***0;3注册后查看5***0;
五、***0;***0;***0; *验收单位：***0;***0;遵义市公安局汇川分局***0;
六、***0;***0;***0; *验收日期：***0;***0;2****5年7月1**$3日***0;
七、***0;***0;***0; *验收结果：***0;***0;
***0; 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 洁成 2***8ml5**$3只装 纸杯 2**$3 1***0.0 洁成\2***8ml5**$3只装 验收通过 2 齐心 L1***2 垃圾袋 2**$3 1***0.0 齐心/Comix\L1***2 验收通过 3 齐心 B3****7 印泥 1**$3 5**$3.0 齐心/Comix\B3****7 验收通过 4 得力 S6**$3-B 中性笔 5 1***4.0 得力/deli\S6**$3-B 验收通过 5 得力 8****5ES 票夹/长尾夹 8 7**$3.0 得力/deli\8****5ES 验收通过 6 得力 7****3 胶棒 1 4**$3.0 得力/deli\7****3 验收通过 7 得力 0****8 订书机 5 1***0.0 得力/deli\0****8 验收通过 8 得力 1****0 电子计算器 1 4**$3.0 得力/deli\1****0 验收通过 9 南孚 5号2粒装 普通干电池 1**$3 5**$3.0 南孚/NANFU\5号2粒装 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：***0;***0;***0;
验收人员名单：***0;***0;***0;赖婷***0;
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