公告内容
一、***0;***0;***0; *采购人名称：***0;合肥广电传媒有限公司
***0;
二、***0;***0;***0; *履约供应商名称：***0;***0;合肥市展骥商贸有限公司***0;
三、***0;***0;***0; *采购项目编号：***0;***0;2***8注册后查看0注册后查看0注册后查看3***0;***0;
四、***0;***0;***0; *合同编号:***0;***0;***0;***0;
五、***0;***0;***0; *验收单位：***0;***0;合肥广电传媒有限公司***0;
六、***0;***0;***0; *验收日期：***0;***0;2****5年6月2**$3日***0;
七、***0;***0;***0; *验收结果：***0;***0;
***0; 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 绿联 网线 1 2**$3.0 绿联/Ugreen\成品网线. 验收通过 2 得力 7****3 固体胶棒 固体胶水大号3**$3g 单支装 3 7.5 得力/deli\7****3 验收通过 3 南孚 电池/电力配件 5号电池 1 1**$3.0 南孚/NANFU\碱性5号电池/节 验收通过 4 得力 0****8 单个装 订书器钉书机 订书机 1 2**$3.0 得力/deli\0****8 验收通过 5 南孚 电池/电力配件 7号电池 1 1**$3.0 南孚/NANFU\7号 验收通过 6 得力 燕尾夹 办公长尾夹 多规格可选 3 3**$3.0 得力/deli\燕尾夹 验收通过 7 得力 燕尾夹 办公长尾夹 多规格可选 3 2**$3.0 得力/deli\燕尾夹 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：***0;***0;***0;
验收人员名单：***0;***0;***0;郑艳***0;
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