安徽省军区（主管预算单位）关于DIY配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

中标结果安徽省

公告内容

一、***0;***0;***0; *采购人名称：***0;安徽省军区（主管预算单位）***0;

二、***0;***0;***0; *履约供应商名称：***0;***0;合肥策创信息科技有限责任公司***0;

三、***0;***0;***0; *采购项目编号：***0;***0;2***1注册后查看0注册后查看3注册后查看0***0;***0;

四、***0;***0;***0; *合同编号:***0;***0;***0;***0;

五、***0;***0;***0; *验收单位：***0;***0;安徽省军区（主管预算单位）***0;

六、***0;***0;***0; *验收日期：***0;***0;2****5年7月2日***0;

七、***0;***0;***0; *验收结果：***0;***0;

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	1***0寸支架幕	1	4***0.0	无品牌\1***0寸支架幕	验收通过
2	臻远文件柜文件柜	4	2****0.0	臻远\文件柜	验收通过
3	奥妙洗衣液/洗衣粉	1**$3	2***0.0	奥妙/OMO\奥妙	验收通过
4	鸿泰脸盆塑料盆颜色随机	1**$3	1***3.0	鸿泰/HONGTAI\塑料脸盆	验收通过
5	得力 6****4 双头记号笔/粗笔	4	5.2	得力/deli\6****4	验收通过
6	清风 A4 7**$3g 打印/复印纸	2	3***0.0	清风/qingfeng\A4 7**$3g	验收通过
7	透明胶带/打包带	2	3**$3.0	无品牌\透明胶带	验收通过
8	啄木鸟刻录盘	3	1*1.5$3	啄木鸟/TUCANO\CD	验收通过
9	速派 A4 1**$3S膜塑封膜	2	1***0.0	速派\A4 1**$3S膜	验收通过
1**$3	杰思特 JT-DL2**1/DB20/DX2*8铂金版(通用版）粉盒	3	4*1.5$3	杰思特/JEAST\JT-DL2**1/DB20/DX2*8铂金版(通用版）	验收通过
1**$3	南孚南孚5号电池	5**$3	1*3.5$3	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
1**$3	南孚 7号电池	3**$3	8$3.3$3	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
1**$3	得力 7**7 A4 8$3G打印/复印纸	3	3$3.8$3	得力/deli\7****7	验收通过
1**$3	杰思特 JT-CL2****1 硒鼓	3	5***0.0	杰思特/JEAST\JT-CL2****1	验收通过
1**$3	得力 6**0 3$3cm 直尺各类尺/三角板	3	5.0**$3	得力/deli\6****0	验收通过
1**$3	得力 2****6 美工刀	3	2$3.5$3	得力/deli\2****6	验收通过
1**$3	得力 8**6 票夹/长尾夹 6#6$3只/筒 1**$3mm	1**$3	8**$3.0	得力/deli\8****6	验收通过
1**$3	公牛 GN-M1****0 电源插座 1.8米 3米 5米	4	2***0.0	公牛/BULL\GN-M1****0	验收通过
1**$3	得力 3注册后查看1 双面胶带1*$3mm1**$3y	1**$3	1**$3.0	得力/deli\3注册后查看1	验收通过
2**$3	白雪 PVR-1***5 宝珠/走珠/签字笔/中性笔	2	2$3.1$3	白雪\PVR-1***5	验收通过
2**$3	得力 7****2 胶棒中号	1**$3	1**$3.5	得力/deli\7****2	验收通过
2**$3	【运费】	1	0.0		验收通过