公告内容
一、 *采购人名称： 邵阳市水利局
二、 *履约供应商名称： 邵阳市大祥区先锋文具店
三、 *采购项目编号： 1***9注册后查看0注册后查看8注册后查看4
四、 *合同编号: 3注册后查看9
五、 *验收单位： 邵阳市水利局
六、 *验收日期： 2****5年7月1**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 申士年历本 1**$3 1***0.0 申士\A5 验收通过 2 得力5****4档案盒(蓝)(只) 1**$3 3***0.0 得力/deli\5****4 验收通过 3 玛丽 A4 7**$3g大红 5***0张/包 彩色复印纸 1 3**$3.0 玛丽\A4 7**$3g大红 5***0张/包 验收通过 4 晨光双强力夹文件夹ADM9***9J8 1**$3 2***0.0 晨光/M&G\ADM9***9J8 验收通过 5 三角台签 3**$3 1***0.0 梦多福\1****3 验收通过 6 得力0****7电热水壶(红)(1台) 1 1***8.0 得力/deli\0****7 验收通过 7 得力6注册后查看1文件袋(透明蓝) (单位：个) 1***0 2***0.0 得力/deli\6注册后查看1 验收通过 8 得力 0****8 省力订书机 （单位：台） 蓝色 1 3**$3.0 得力/deli\0****8 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱加妮
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