公告内容
一、 *采购人名称： 长沙市退役军人事务局
二、 *履约供应商名称： 长沙县星沙瀚麟轩办公用品商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： 2921101000020903951
四、 *合同编号: 59017905
五、 *验收单位： 长沙市退役军人事务局
六、 *验收日期： 2025年4月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 居家家 增高架 电脑桌 1 182.0 居家家\增高架 验收通过 2 精臣 M2碳带 色带/碳带 1 40.0 精臣\M2碳带 验收通过 3 湘丰 湘丰 【湘波绿特级200g】绿茶 50 2500.0 湘丰\ 验收通过 4 车贴 4 160.0 A\3 验收通过 5 妙洁 垃圾袋 垃圾袋 34 680.0 妙洁/magic\垃圾袋 验收通过 6 闪迪 CZ73 128GB U盘 1 99.9 闪迪/Sandisk\CZ73 128GB 验收通过 7 闪迪 CZ73 32GB U盘 1 49.0 闪迪/Sandisk\CZ73 32GB 验收通过 8 精臣 M2 标签打印纸/条码纸 3 75.0 精臣\M2 验收通过 9 得力 5007 资料册 10 272.0 得力/deli\5007 验收通过 10 茶花 收纳箱 收纳箱/盒/袋 4 264.0 茶花\收纳箱 验收通过 11 精臣 M2 标签机/条码打印机 1 560.0 精臣\M2 验收通过 12 利兵 LB-1927 纸杯 40 676.0 利兵\LB-1927 验收通过 13 格之格 CTL-350HK 粉盒/四色 12 3420.0 格之格\CTL-350HK 验收通过 14 格之格 TL-413Hplus+ 粉盒 13 2541.5 格之格\TL-413Hplus+ 验收通过 15 维达 超韧3层130抽 抽纸 40 920.0 维达/Vinda\超韧3层130抽 验收通过 16 晨光 AXP96317 橡皮 40 120.0 晨光/M&G\AXP96317 验收通过 17 晨光 K35 红 中性笔 12 36.0 晨光/M&G\K35 红 验收通过 18 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔 60 180.0 白雪\PVR-155 验收通过 19 得力 30403 双面胶带 20 40.0 得力/deli\30403 验收通过 20 得力 6600ES 中性笔 240 336.0 得力/deli\6600ES 验收通过 21 得力 装订耗材 铆管 200 200.0 得力/deli\无型号 验收通过 22 绿联 USB连接线 3.0对拷线 1 260.0 绿联/Ugreen\USB3.0 验收通过 23 蓝月亮 抑菌洗手液 500g /Blue moon洗手液 20 300.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过 24 胶棒 得力/deli 7092固体胶(白)(只) 24 67.2 得力/deli\7092 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓嵩
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