公告内容
一、 *采购人名称： 兰江中心学校
二、 *履约供应商名称： 常宁市仁鸿文化有限公司
三、 *采购项目编号： 2***2注册后查看0注册后查看6注册后查看8
四、 *合同编号: 5注册后查看3
五、 *验收单位： 兰江中心学校
六、 *验收日期： 2****5年6月2**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 奥狮龙 跳绳3****7 6**$3 9***0.0 奥狮龙\3****7 验收通过 2 特步 呼啦圈 2**$3 3***0.0 特步/XTEP\TBHLQ-0****6 验收通过 3 奥狮龙 羽毛球拍、羽毛球 6**$3 2****0.0 奥狮龙\3****6 验收通过 4 斯伯丁 斯伯丁篮球、篮球 1**$3 1****0.0 斯伯丁/Spalding\7号 验收通过 5 胜越 板羽球 4**$3 4**$3.0 胜越/SHENGYUE\sy-0注册后查看3 验收通过 6 奥狮龙 乒乓球拍 6**$3 1****0.0 奥狮龙\2****1A 验收通过 7 得力 五子棋、跳棋、围棋、军棋、斗兽棋 4**$3 2***0.0 得力/deli\3****0 验收通过 8 得力 五子棋、跳棋、围棋、军棋、斗兽棋 4**$3 6***0.0 得力/deli\3****0 验收通过 9 得力 五子棋、跳棋、围棋、军棋、斗兽棋 4**$3 2***0.0 得力/deli\3****0 验收通过 1**$3 华光 粽扫把 2**$3 5***1.0 华光\3****5 验收通过 1**$3 标拓 标拓硒鼓 1**$3 1****0.0 标拓\BT-PD2***5 验收通过 1**$3 得力 打气筒 5 1***0.0 得力/deli\3****1 验收通过 1**$3 金马 纸盒象棋、象棋 4**$3 4***0.0 金马\8****2 验收通过 1**$3 红双喜 DHS/红双喜 羽毛球 4**$3 1****0.0 红双喜/DHS\E0**$3 验收通过 1**$3 齐心 齐心A3 A4打印纸、粉色打印纸 2**$3 6***0.0 齐心/Comix\4****4 验收通过 1**$3 红双喜 DHS/红双喜 羽毛球 4**$3 2****8.0 红双喜/DHS\E0**$3 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周娅男
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