公告内容
一、 *采购人名称： 邵东市第三中学
二、 *履约供应商名称： 邵东市大禾塘合一电脑店
三、 *采购项目编号： 2***5注册后查看0注册后查看5注册后查看9
四、 *合同编号: 5注册后查看0
五、 *验收单位： 邵东市第三中学
六、 *验收日期： 2****5年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 钉钉 Y3S 考勤机 1 1****0.0 钉钉\Y3S 验收通过 2 普联 TL-XDR5****0 3G/4G无线路由器 1 2***0.0 普联/TP-Link\TL-XDR5****0 验收通过 3 公牛 地插/排插 1 6**$3.0 公牛/BULL\GN-6***3 验收通过 4 得力 S8***1 马克笔 1***0 1***0.0 得力/deli\S8***1 验收通过 5 长城 虚拟现实设备、电源 1 2***5.0 长城\4***0 验收通过 6 长城 无线电脑周边产品/电脑硬件配件周边产品更换维修及技术服务等 3 3***0.0 长城/GREAT WALL\6***0 验收通过 7 长城 无线电脑周边产品/电脑硬件配件周边产品更换维修及技术服务等 1 5***0.0 长城/GREAT WALL\6***0 验收通过 8 长城 无线电脑周边产品/电脑硬件配件周边产品更换维修及技术服务等 4 8***0.0 长城/GREAT WALL\6***0 验收通过 9 长城 无线电脑周边产品/电脑硬件配件周边产品更换维修及技术服务等 1 1***0.0 长城/GREAT WALL\6***0 验收通过 1**$3 长城 无线电脑周边产品/电脑硬件配件周边产品更换维修及技术服务等 7 2****0.0 长城/GREAT WALL\6***0 验收通过 1**$3 西玛 账本/账册/会计凭证封面 1**$3 2***0.0 西玛/simaa\会计凭证封面 验收通过 1**$3 西玛 账本/账册/原始单据粘贴单 1**$3 3***0.0 西玛/simaa\原始单据粘贴单 验收通过 1**$3 用友 账本/账册/A4平行记账凭证 4 7***0.0 用友/yonyou\KPJ5***1 验收通过 1**$3 领欣 感光鼓芯/0***4硒鼓 4 9***0.0 领欣\0***4 验收通过 1**$3 锐捷 RG-EW3****0GX路由器 1 3***0.0 锐捷/ruijie\RG-EW3****0GX 验收通过 1**$3 惠斯特 投影机激光笔 1 1***0.0 惠斯特/whist\K9 验收通过 1**$3 麦拓 硒鼓/粉盒（适用于佳能，三星，联想，惠普，奔图，得力等） 3 6***0.0 麦拓\0**$3 验收通过 1**$3 大华 DH-NVR8***8-3**$3-HDS3/I 嵌入式硬盘录像机 1 1****0.0 大华/Dahua\DH-NVR8***8-3**$3-HDS3/I 验收通过 1**$3 普联 收发器 1 2***0.0 普联/TP-Link\光纤收发器 验收通过 2**$3 兄弟2****0 墨粉/碳粉 兰韵/lanyun 联想兄弟碳粉 5 2***0.0 兰韵/lanyun\兄弟2****0 验收通过 2**$3 希捷 ST8****0VN0***4 机械硬盘 8T 6T 4T 2T 1 1****0.0 希捷/Seagate\ST8****0VN0***4 验收通过 2**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王昕
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