淳安县退役军人事务局2025年部门预算

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发布机构

退役军人事务局

备注/文号

发布日期

2****5-0**$3-3**$3

有效性

淳安县退役军人事务局2****5年部门预算

发布日期：2****5-0**$3-3**$3

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一、淳安县退役军人事务局概况

（一）主要职能

因涉及本信息的文件为涉密文件，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院第7***1号令）第十四条的规定，该信息不予公开。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县退役军人事务局部门预算包括：局本级预算1家单位预算。

二、淳安县退役军人事务局2****5年部门预算安排情况说明

　　（一）关于淳安县退役军人事务局2****5年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。淳安县退役军人事务局2****5年收支总预算1注册后查看2.0**$3万元。与2****4年预算相比，收支总预算减少7***1.1**$3万元，下降6.6**$3%。主要原因是义务兵优待金下降了7***4万元(其他项目有增加）。

（二）关于淳安县退役军人事务局2****5年收入预算情况说明

淳安县退役军人事务局2****5年收入预算1注册后查看2.0**$3万元，与2****3年预算相比，收入预算减少7***1.1**$3万元，下降6.6**$3%。万元。主要原因是主要原因是义务兵优待金下降了7***4万元(其他项目有增加）。

其中：一般公共预算拨款收入1注册后查看2.0**$3万元，占1***0%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于淳安县退役军人事务局2****5年支出预算情况说明

　　淳安县退役军人事务局2****5年支出预算1注册后查看2.0**$3万元。与2****4年预算相比，支出总预算减少7***1.1**$3万元，下降6.6**$3%。主要原因是义务兵优待金下降了7***4万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出1注册后查看7.4**$3万元、卫生健康支出1***2.6**$3万元、住房保障支出3**$3.9**$3万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3***2万元，公用经费支出3**$3.9**$3万元，项目支出9****3.0**$3万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1注册后查看2.0**$3万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出 0万元。

（四）关于淳安县退役军人事务局2****5年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县退役军人事务局2****5年财政拨款收支总预算 1注册后查看2.0**$3万元。收入包括：一般公共预算1注册后查看2.0**$3万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出1注册后查看7.4**$3万元、卫生健康支出1***2.6**$3万元、住房保障支出3**$3.9**$3万元。与2****4年预算相比，财政拨款收支总预算与2****4年预算相比，收支总预算减少7***1.1**$3万元，下降6.6**$3%。主要原因是义务兵优待金下降了7***4万元(其他项目有增加）。

（五）关于淳安县退役军人事务局2****5年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县退役军人事务局2****5年一般公共预算当年拨款 1注册后查看2.0**$3万元，与2****4年预算相比，收支总预算减少7***1.1**$3万元，下降6.6**$3%。主要原因是义务兵优待金下降了7***4万元（其他项目有增加）。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1注册后查看7.4**$3万元，占9**$3.3%；卫生健康支出1***2.6**$3万元，占1.3**$3%；住房保障支出3**$3.9**$3万元，占0.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.3**$3万元，主要用于离退休人员福利费、活动费及交通费等支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2**$3.7**$3万元，主要用于本单位在职人员单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1**$3.3**$3万元，主要用于本单位在职人员单位缴纳的职业年金缴费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1****6万元，主要用于义务兵家庭及消防员优待金的发放；

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）4****2.6万元，主要用于老复员军人、三属、残疾军人及其他优抚对象生活补助的发放4****3万元和重点优抚对象短期疗养经费4**$3.6万元等；

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）8**$3.1**$3万元，主要用于军休干部工资、党员活动、书报、管理、体检、节日慰问等经费；

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）9***7.6万元，主要用于退伍军人安置费及相关工作经费8***3万元和退役士兵适应性和技能教育培训经费6**$3.6万元等；

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2**$3万元，主要用于对困难退役军人、三属、现役军人家属等对象在医疗、教育等方面的救助；

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2***6.5**$3万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（1**$3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）6**$3.1**$3万元，主要用于编外用工人员支出1**$3万元、退役军人事务管理支出3**$3.1**$3万元、结对帮扶经费支出5万元、维稳工作经费支出3万元、社区共建经费支出3万元、服务中心工作经费支出2**$3万元等；

（1**$3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2***7.1**$3万元，主要用于企业军转干部慰问金支出2**$3.1**$3万元、拥军支前工作队伍运行经费支出8万元、现役义务兵父母和享受定期抚恤补助的烈士遗属体检费支出4**$3万元、双拥模范县创建经费支出1**$3万元、八一建军节及春节双拥共建经费支出1***9万元、烈士褒扬工作经费3万元等；

（1**$3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2**$3.3**$3万元，主要用于事业人员的基本支出；

（1**$3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2****0万元，主要用于自主择业军转干部补助及体检费1**$3万元、深化退役士兵社会化服务帮扶工作经费2****8万元等；

（1**$3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1**$3.6**$3万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出；

（1**$3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）1***2万元，主要用于对优抚对象进行医疗补助，对失业七级至十级残疾军人进行职工医保补助及为带病回乡军人进行鉴定医疗费补助等；

（1**$3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3**$3.9**$3万元，主要用于单位在职人员公积金支出。

（六）关于淳安县退役军人事务局2****5年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县退役军人事务局2****5年一般公共预算基本支出 3***8.9**$3万元，与2****4年预算相比，一般公共预算基本支出减少0.1**$3万元，下降0.0**$3%。主要原因是人员调动，新进人员职务职级较调出人员有所下降。其中：

人员经费3***2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、住房公积金、购房补贴等。

公用经费3**$3.9**$3万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（七）关于淳安县退役军人事务局2****5年政府性基金预算支出情况说明

“淳安县退役军人事务局2****5年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

（八）关于淳安县退役军人事务局2****5年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县退役军人事务局2****5年“三公”经费预算数为1.9**$3万元，比2****4年执行数减少0.1万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2****5年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。与2****4年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无人员出国出境外。

2.公务接待费：2****5年安排公务接待费预算1.9万元，比上年执行数下降5%。主要用于接待规定开支的各类公务接待等支出。下降的主要原因是省市及周边市县来交流学习次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2****5年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降） 0%。与2****3年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是本单位无车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2****5年淳安县退役军人事务局本级1家行政单位以及淳安县退役军人服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3**$3.9**$3万元。其中办公费3.8万元、公务接待费1.9**$3万元、邮电费3.9**$3万元、差旅费3.1**$3万元、工会经费1.9**$3万元、福利费9.3**$3万元、其他交通费用7.8**$3万元、其他商品和服务支出4.9**$3万元。

2、政府采购情况

2****5年淳安县退役军人事务局各单位政府采购预算总额5**$3.1**$3万元，其中：政府采购货物预算3.5**$3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5**$3.6**$3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县退役军人事务局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备7**$3台、原值3**$3.2**$3万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）1**$3台、复印机0台、打印机9台；专用设备1**$3台、原值0.4**$3万元，其中其中消毒柜1台、哑铃3个臂力棒3个单人款拉力器3付握力器5个套装架子1付；办公家具及相关用具1***0件、原值1**$3.5万元。

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

与2****3年1**$3月3**$3日相比，增加0.1**$3万元，主要采购了办公室沙发一套。

2****5年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2****5年淳安县退役军人事务局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1注册后查看3.1**$3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

1**$3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

2**$3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同），基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2**$3.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

2**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

淳安县退役军人事务局2****5年部门预算公开表.xls