共青团淳安县委员会（汇总）2025年部...

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发布机构

共青团淳安县委员会

备注/文号

发布日期

2****5-0**$3-3**$3

有效性

共青团淳安县委员会（汇总） 2****5年部门预算

发布日期：2****5-0**$3-3**$3

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共青团淳安县委员会（汇总）

2****5年部门预算

一、共青团淳安县委员会概况

（一）主要职能

（1）行使共青团淳安县委赋予的领导全县共青团工作、领导少先队工作的职权，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

（2）协助政府教育部门组织中小学开展各种特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

（3）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

（4）组织和带领青年投身改革开放和现代化建设，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（5）实施希望工程。

（6）协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（7）为青少年开展多门类的兴趣技能培训和丰富多彩的校外教育文化活动，促进青少年健康成长成才。

（8）负责全县共青团、少先队干部培训和各类青少年人才素质培训。

（9）负责全县志愿者服务的日常工作。

（1**$3）承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，团县委部门预算包括：团县委本级预算、下属淳安青少年活动中心二家单位预算。

二、团县委2****5年部门预算安排情况说明
　　（一）关于团县委2****5年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，团县委及下属淳安青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。团县委及下属淳安青少年活动中心2****5年收支总预算5***1.2万元。与2****3年预算相比，收支总预算增加1**$3.2**$3万元，增长2.2**$3%。主要原因是增加在编人员基本支出。

（二）关于团县委2****5年收入预算情况说明

团县委2****5年收入预算5***1.2万元，与2****4年预算相比，收入预算增加1**$3.2**$3万元，增长2.2**$3%。主要原因是增加在编人员基本支出。其中：一般公共预算拨款收入 5***1.2万元，占3**$3.3**$3%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入9***4万元，占6**$3.6**$3%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于团县委2****5年支出预算情况说明
　　团县委2****5年支出预算5***1.2万元，与2****4年预算相比，支出预算增加1**$3.2**$3万元，增长2.2**$3%。主要原因是增加在编人员基本支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4***4.2**$3万元、住房保障支出3**$3.6**$3万元、卫生健康支出1**$3.7元、社会保障和就业支出4**$3.5**$3万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3***2.5万元，公用经费支出4**$3.0**$3万元，项目支出1***6.6**$3万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5***1.2万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于团县委2****5年财政拨款收支预算情况的总体说明

团县委2****5年财政拨款收支总预算5***1.2万元。收入包括：一般公共预算5***1.2万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出4***4.2**$3万元、住房保障支出3**$3.6**$3万元、卫生健康支出1**$3.7万元、社会保障和就业支出4**$3.5**$3万元。与2****4年预算相比，财政拨款收支总预算增加1**$3.2**$3万元，增长2.2**$3%。主要原因是是增加在编人员基本支出。

（五）关于团县委2****5年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

团县委2****5年一般公共预算当年拨款5***1.2万元，比2****4年执行数增加1***9.5**$3万元，主要原因是住房公积金及基本养老金等提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出4***4.2**$3万元，占 8**$3.2**$3%；住房保障（类）支出3**$3.6**$3万元，占5.9**$3%；卫生健康（类）支出1**$3.7万元，占2.1**$3%，社会保障和就业（类）支出4**$3.5**$3万元，占7.7**$3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1***5.1**$3万元，主要用于行政人员经费支出；

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1****0.6**$3万元，主要用于项目支出；

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）1***2.4**$3万元，主要用于事业人员经费支出；

( 4 )社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2**$3.1**$3万元，主要用于在职人员养老保险金支出;

( 5 )社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1**$3.3**$3万元，主要用于在职人员职业年金支出;

( 6 )社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.0**$3万元，主要用于事业人员退休福利费支出;

( 7 )卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.6**$3万元，主要用于公务员医疗保险支出；

( 8 )卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.0**$3万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

( 9 )住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3**$3.6**$3万元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出；

（六）团县委2****5年一般公共预算基本支出情况说明

团县委2****5年一般公共预算基本支出5***1.2万元，与2****4年预算相比，一般公共预算基本支出增加1**$3.2**$3万元，增长2.2**$3%。主要原因是增加在职人员基本支出。其中：

人员经费3***2.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费4**$3.0**$3万元，主要包括：办公费、印刷费、工会费、其他交通费、差旅费等。

（七）关于团县委2****5年政府性基金预算支出情况说明

团县委2****4年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于团县委2****5年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

团县委2****5年“三公”经费预算数为1.8**$3万元，比2****4年执行数增加0.5**$3万元，增长4**$3%，具体如下：

1.因公出国（境）0费用：2****5年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无。

2.公务接待费：2****5年安排公务接待费预算1.8**$3万元，比上年执行数增长4**$3%。主要用于接待上级部门及兄弟单位调研考察等支出。增加的主要原因是增加兄弟单位交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2****5年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因无。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2****5年团县委本级1家行政单位以及淳安县青少年活动中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4**$3.8**$3万元。其中办公费2万元、工会费2.2**$3万元、其他商品服务支出1**$3.4**$3万元、其他交通费5.9**$3万元、福利费1**$3.4万元、差旅费6.7**$3万元。比2****4年预算增加2**$3.6**$3万元，增长6**$3.0**$3%，主要原因是增加科目其他交通费、工会费、福利费等支出。

2、政府采购情况

2****5年团县委各单位政府采购预算总额1**$3.9**$3万元，其中：政府采购货物预算6.9**$3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2****4年1**$3月3**$3日，团县委所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物2栋、面积 4****5.9**$3平方；原值8***1.5**$3万元，通用办公设备1***2台、原值1***0.2**$3万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机） 5**$3台、核酸采样小屋5个、照相机3台、摄像机1台、空调3**$3台、打印机3台、彩电4台、扩音机1**$3台、电容话筒2个、无线音响3台、平板电脑1**$3台、热成像仪2台、篮球架6台、乒乓球桌1台、电子琴2台、教学设备1套、风扇3台、复印机台、打印机4台、其他4个；专用设备1台、原值1**$3万元，其中信息网络维护费1项；办公家具及相关用具 5**$3件、原值2**$3.8**$3万元。

截至2****4年1**$3月3**$3日，团县委所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

与2****3年1**$3月3**$3日相比，增加8.6**$3万元。增加国产电脑。

2****5年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。（或2****5年部门预算未安排购置车辆、单位价值5**$3万元以上通用设备及单位价值1***0万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2****5年团县委的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。（请根据政府收支分类科目书中的内容填写，只要是前面描述中涉及到的，都需要填好)

……

2****5年度预算公开报表(汇总).xls