淳安县妇女联合会2025年部门预算

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发布机构

淳安县妇联

备注/文号

发布日期

2****5-0**$3-3**$3

有效性

淳安县妇女联合会2****5年部门预算

发布日期：2****5-0**$3-3**$3

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一、淳安县妇女联合会概况

（一）主要职能

1、根据**中心任务，指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，宣传表彰各行各业先进妇女，开展妇女培训，提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童合法利益。

4、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，并提出意见和建议。

6、加强同各界妇女的联系和交往，增进友谊，加强合作。

7、承办县委、县政府交办的其他有关工作。

（二）单位机构设置情况

县妇联内设机构包括：办公室、权益科及来料办。

二、县妇联2****5年部门预算安排情况说明
　　（一）关于县妇联2****5年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。县妇联2****5年收支总预算9***6.3**$3万元。

（二）关于县妇联2****5年收入预算情况说明

县妇联2****5年收入预算9***6.3**$3万元。其中：一般公共预算拨款收入8***8.3**$3万元，占9**$3.9**$3%；政府性基金拨款收入6**$3万元，占7.0**$3%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；政府资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于县妇联2****5年支出预算情况说明
　　县妇联2****5年支出预算9***6.3**$3万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8***5.6**$3万元、社会保障和就业支出3**$3.5**$3万元、住房保障支出2**$3.1**$3万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3***9.7**$3万元，公用经费支出3**$3.3万元，项目支出5***5.3万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出8***8.3**$3万元，政府性基金预算支出6**$3万元，其他各类支出0万元。

（四）关于县妇联2****5年财政拨款收支预算情况的总体说明

县妇联2****5年财政拨款收支总预算9***6.3**$3万元。收入包括：一般公共预算8***8.3**$3万元、政府性基金6**$3万元；支出包括：一般公共服务支出8***5.6**$3万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出3**$3.5**$3万元、住房保障支出2**$3.1**$3万元。

（五）关于县妇联2****5年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县妇联2****5年一般公共预算当年拨款8***8.3**$3万元，比2****4年执行数减少1**$3.3**$3万元，主要原因是项目经费缩减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出8***5.6**$3万元，占9**$3.9%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2**$3.1**$3万元，占3.2**$3%；卫生健康（类）支出9.0**$3万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出3**$3.5**$3万元，占4.4**$3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5***6.7万元，主要用于人员经费及各类活动经费等项目支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2**$3.5万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金经费支出；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.0**$3万元，主要用于在职人员医疗保险经费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2**$3.1**$3万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）关于县妇联2****5年一般公共预算基本支出情况说明

县妇联2****5年一般公共预算基本支出3***3.0**$3万元。其中：

人员经费3***9.7**$3万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老金、住房公积金、医疗保险等。

公用经费3**$3.3万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会费、福利费、其他交通费、差旅费等。

（七）关于县妇联2****5年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

县妇联2****5年政府性基金预算当年拨款6**$3万元，比2****4年执行数减少1**$3万元，主要原因是减少美丽庭院创建经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）6**$3万元，占1***0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他政府性基金安排的支出6**$3万元，主要用于美丽庭院创建。

（八）关于县妇联2****5年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县妇联2****5年“三公”经费预算数为2.2**$3万元，比2****4年执行数减少0.1**$3万元，下降5%，具体如下：

1.1.因公出国（境）费用：2****5年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2****4年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2****5年安排公务接待费预算2.2**$3万元，比上年执行数下降5%。主要用于接待省市妇联考察调研、来料加工客商等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2****5年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2****5年县妇联各单位政府采购预算总额4.6**$3万元，其中：政府采购货物预算2.6**$3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2****4年1**$3月3**$3日，县妇联所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面积3****0平方；通用办公设备2**$3台、原值1**$3.5**$3万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）1**$3台、复印机1台、打印机1**$3台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具1***4件、原值1**$3.4**$3万元。截至2****4年1**$3月3**$3日，县妇联所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

与2****3年1**$3月3**$3日相比，增加国产电脑6台，处置电脑5台。

2****5年部门预算未安排购置车辆、单位价值5**$3万元以上通用设备及单位价值1***0万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2****5年县妇联的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5***5.3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出

1**$3.教育支出（类）进修及教育（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费(项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1**$3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

1**$3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

1**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

单位预算公开(报表(市县))_2****5-0**$3-1**$3.xls