井冈山市机关事务中心2025年预算公开说明

目录

第一部分井冈山市机关事务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分井冈山市机关事务中心2****5年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分井冈山市机关事务中心2****5年单位预算情况说明

一、2****5年单位预算收支情况说明

二、2****5年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分井冈山市机关事务中心概况

一、单位主要职责

（一）根据党和国家的有关方针、政策，按照市委、市政府的要求，结合市级机关的实际情况，研究制定有关市级机关行政事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题，督促、检查有关政策、制度的落实。

（二）做好市党政大楼及市民中心内的后勤事务管理工作：负责市党政大楼及市民中心公共区域的水、电维护，安全保卫和环境卫生保洁等工作，维护治安秩序和群众集体来访秩序，协助公安机关和信访部门处置突发事件。

（三）负责或参与市大型活动、会议和节日庆典的后勤服务保障工作。

（四）对属于本局管理的国有资产行使监督、使用、处置的职能。

（五）负责全市车改后留用车辆的使用和管理工作。

（六）负责对机关食堂的管理工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2****5年井冈山市机关事务中心内设科室4 个，分别是办公室、综合股、公共 机构节能和公务用车管理股、后勤服务中心。

编制人数小计1**$3人，其中：行政编制人数1**$3人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计8人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数6人，机关工勤人数1人，参照事业人员管理的聘用人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数0人。

第二部分井冈山市机关事务中心2****5年单位预算表

（详见附表）

第三部分井冈山市机关事务中心2****5年单位预算情况说明

一、2****5年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2****5年井冈山市机关事务中心收入预算总额为1****1.1**$3万元，较上年预算安排增加增加2**$3.0**$3万元，其中：财政拨款收入9***1.1**$3万元，较上年预算安排增加3**$3.8**$3万元；其他收入7***0万元，较上年预算安排增加3**$3万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排减少0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排减少3**$3.8**$3万元。

（二）支出预算情况

2****5年井冈山市机关事务中心支出预算总额为1****1.1**$3万元，较上年预算安排增加2**$3.0**$3万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出9***8.1**$3万元，较上年预算安排减少7.2**$3万元；其中：工资福利支出1***4.1**$3万元，商品和服务支出7***2万元，对个人和家庭的补助1万元，资本性支出0万元。项目支出7***3.0**$3万元，较上年预算安排增加3**$3.3**$3万元；其中：工资福利支出6**$3万元，商品和服务支出3***3.6**$3万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3***4.3**$3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1****1.1**$3万元，较上年预算安排增加5**$3.0**$3万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排减少9.9**$3万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少5.1**$3万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少1**$3.9**$3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2***9.1**$3万元，较上年预算安排减少4**$3.5**$3万元；商品和服务支出1****5.6**$3万元，较上年预算安排增加5**$3.4**$3万元；对个人和家庭的补助2万元，较上年预算安排增加1万元；资本性支出3***4.3**$3万元，较上年预算安排增加1**$3.1**$3万元。

（三）财政拨款支出情况

2****5年井冈山市机关事务中心财政拨款支出预算总额9***1.1**$3万元，较上年预算安排增加3**$3.8**$3万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9***1.1**$3万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出2***8.1**$3万元，较上年预算安排减少7.2**$3万元；其中：工资福利支出1***4.1**$3万元，商品和服务支出2**$3万元，对个人和家庭的补助2万元，资本性支出0万元。项目支出7***3.0**$3万元，较上年预算安排增加4**$3.1**$3万元；其中：工资福利支出6**$3万元，商品和服务支出3***3.6**$3万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3***4.3**$3万元。

（四）政府性基金情况

2****5年井冈山市机关事务中心政府性基金支出预算为0元，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2****5年井冈山市机关事务中心国有资本经营支出预算为0元，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2****5年单位机关运行费预算2**$3万元，比2****4年预算增加7.3**$3万元，增长5**$3.2**$3%。主要原因是食堂经费增加。

（七）政府采购情况

2****5年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2****4年9月3**$3日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2****5年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值2***0万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.2****5年机关食堂运行经费保障

1）项目概述：1.解决全市各机关事业单位干部职工就餐难的问题，保障重大接待及会议用餐，保障食堂饭菜安全可靠，为全体机关工作人员提供良好的饮食保障，为职工提供一个干净、舒适的就餐环境，对干部职工的后勤保障起到了一定的作用；2***5年预算安排1***5万元，其中财政拨款8**$3万元，单位资金3**$3万元(该3**$3万元为2****8年财政拨付的机关食堂开办经费，因财政国库支付中心拨付资金时是以往来款的形式下拨，后清算往来款将食堂各单位预存的伙食费往来款扣除。现重新以单位资金的形式做入预算）。2.项目内容:保障全市干部职工早、中、晚就餐及重大接待和会议用餐；3.项目范围：全市党政机关及所属事业单位干部职工。4.有历史绩效。5.资金来源：财政预算内资金。

2）立项依据：2****5年预算批复

3）实施主体：井冈山市机关事务中心

4）实施方案：1.解决全市各机关事业单位干部职工就餐难的问题，保障重大接待及会议用餐，保障食堂饭菜安全可靠，为全体机关工作人员提供良好的饮食保障，为职工提供一个干净、舒适的就餐环境，对干部职工的后勤保障起到了一定的作用；2***5年预算安排1***5万元，其中财政拨款8**$3万元，单位资金3**$3万元(该3**$3万元为2****8年财政拨付的机关食堂开办经费，因财政国库支付中心拨付资金时是以往来款的形式下拨，后清算往来款将食堂各单位预存的伙食费往来款扣除。现重新以单位资金的形式做入预算）。2.项目内容：保障全市干部职工早、中、晚就餐及重大接待和会议用餐；3.项目范围：全市党政机关及所属事业单位干部职工。

5）实施周期：2****5年1月-1**$3月

6）年度预算安排：1***5万元

2.2****5年市党政大楼、市民中心部分区域、影剧院、交流干部周转房物业管理服务费

1）项目概述：党政大楼和市民中心部分区域2****0年至

2****2年的物业管理向社会购买服务即将到期，因工作需要，2****2年又新增了影剧院和交流领导干部周转房的物业管理服务。为进一步提高物业管理水平和服务标准，拟将物业管理继续向社会购买服务，经前期对物业管理购买服务范围、内容等进行经费测算，预算总额为2注册后查看6元。经市政府研究，同意由机关事务中心以2***7.8万元为上限，通过公开招标并按照政府采购程序向社会进行购买服务，物业管理费按中标价以及绩效考核结果列入市机关事务中心2****3年度及以后年度部门年初预算。资金来源：财政拨款。项目于2****3年3月招标，招标控制价6***3.4万元，中标价为6***8.0注册后查看6万元，实施周期为3年，每年2***2.6注册后查看2万元，合同每年一签。项目实施点为井冈山市红星城区，实施内容为井冈山市党政大楼、市民中心、周转房、影剧院物业服务.2****5年本项目预算金额为2***2.6注册后查看2万元（包含2****5年1-1**$3月份物业服务费1***4.9注册后查看6万元及2****4年1**$3月份物业服务费1**$3.7注册后查看6万元），实施周期为2****5年1月1日至2****5年1**$3月3**$3日，历史绩效良好。

2）立项依据：2****5年预算批复

3）实施主体：井冈山市机关事务中心

4）实施方案：提高服务质量，建立物业管理标准。以服务政府机关为指引，完善机关后勤维修、日常保洁、安全保卫等标准化制度，使各项工作更加规范化。通过购买社会化服务，加强对入驻物业公司的指导和监管工作。完善机关事务后勤监督管理制度机制，进一步提高机关后勤服务质量。

5）实施周期：2****5年1月-1**$3月

6）年度预算安排：2***2.6**$3万元

3.市民中心消防提升改造

1）项目概述：井冈山市民中心自建成以后，由于消防管网通水、项目手续资料等硬性条件，未能满足规范要求，一直未能完成消防验收，一直是历史遗留问题，为消除此故障隐患，开展市民中心消防提升改造项目。项目总投资3***0万元，主要用于消防市民中心安全隐患发生的费用支出，建设期限为2****5年1月-1**$3月，无历史绩效。

2）立项依据：2****5年预算批复

3）实施主体：井冈山市机关事务中心

4）实施方案：本年预计完成消防安全条件评估1项,消防提升改造图纸设计1项,现场技术指导1项,防火门及卷帘门维修增补1项,管井、幕墙、配电箱及伸缩缝防火封堵1项,标识标牌制作安装1项,部分设备基础修复增设1项,部分疏散通道、防火墙、吊顶拆除及修复1项,消防设备强电配电的部分维修调试1项,消防报警及联动设备的更换、调试1项,应急照明及疏散系统设备更换调试1项,室内消火栓栓头更换及内配置更换1项,室内消防管道压力测试及维修1项,水泵房设备更换及维修1项,原通风设备维修调试1项,增设部分防排烟设施1项,增设挡烟垂壁1项,消防设施检查费1项等主要工程；保证项目验收合格率达1***0％,项目完成及时率达1***0％；市民中心消防提升改造总支出为3***0万元。预计达到消除市民中心消防安全隐患等社会效益,同时保障群众满意度大于等于9**$3％。

5）实施周期：2****5年1月-1**$3月

6）年度预算安排：3***0万元

4.办公大楼维修改造及消防器材采购经费

1）项目概述：依据井府办抄字（2****4）2***6号文件，2****5年办公大楼维修改造及消防器材采购经费预算安排5**$3万元，资金来源于财政拨款。项目主要用于防水及部分玻璃顶更换、办公用房修缮改造翻新，二、三楼侯会室装修以及消防器材采收；实施期限为2****5年1月-1**$3月，无历史绩效。

2）立项依据：2****5年预算批复

3）实施主体：井冈山市机关事务中心

4）实施方案：本年预计完成党政大楼十楼中间房顶防水1项，市民中心主楼、图书馆、影剧院楼顶防水1项，办公用房修缮改造翻新，二、三楼侯会室装修1项，手推式干粉灭火器(MFTZ／ABC3**$3)1**$3具，手推式干粉灭火器(MFTZ／ABC2**$3)6**$3具，手提式干粉灭火器(MFZ／ABC4）4**$3具，灭火器箱2**$3个等主要工作任务；保障设备采购合格率及设备采购及时率1***0％；办公大楼维修改造及消防器材采购经费为5**$3万元。预计达到保障大楼消防安全等主要效益，同时保障职工满意度大于等于9**$3％。

5）实施周期：2****5年1月-1**$3月

6）年度预算安排：5**$3万元

二、2****5年“三公”经费预算情况说明

2****5年井冈山市机关事务中心三公经费财政拨款安排2.5万元，其中：

因公出国0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.5万元，比上年增加0.8万元，主要原因是：工作接待增加，预算增加。

公务用车运行0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2****5年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2****4年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)行政运行 (项) 是指反映行政单位 (包括实行公务员 管理的事业单位) 的基本支出。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 是指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

另，单位涉及的专业名词由单位结合实际填写。

【3**$3】2****5年市县部门预算公开表(单位-机关中心).xls