淳安县科学技术协会2025年部门预算

索引号

3注册后查看7/2****5-3注册后查看4

发布机构

淳安县科学技术协会

备注/文号

发布日期

2****5-0**$3-2**$3

有效性

淳安县科学技术协会2****5年部门预算

发布日期：2****5-0**$3-2**$3

浏览次数：

一、淳安县科学技术协会概况

（一）主要职能

1. 依照《科普法》、《杭州市科学技术科普条例》组织开展科普活动、学术交流，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作提供建议。

2. 组织实施、完成《杭州市人民政府公民科学素质建设工作任务书》区、县（市）人民政府责任内容，开展全民科学素质先进乡镇创建。

3.联系、指导科技类学（协）会、乡镇科协和企业科协工作。组织县自然科学论文评选及农民技术职称评定，协助做好院士专家工作站建站申报、考核评估工作。　　

4.主管淳安县老科技工作者协会、淳安县反邪教协会工作。

5.组织实施乡镇、社区、行政村的科普设施、科普场馆建设、维护。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县科学技术协会部门预算包括：局本级预算一家单位预算。

二、淳安县科学技术协会2****5年部门预算安排情况说明　　

（一）关于淳安县科学技术协会2****5年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。淳安县科学技术协会2****5年收支总预算6***4.6**$3万元。与2****4年预算相比，收支总预算增加1***0.0**$3万元，增加3**$3.1%。主要原因是增加上年结转的博士创新站补助2***5万元，科普（含反邪教）减少经费3万，社区共建经费减少1万，减少编外人员用工经费1**$3.5万，基本支出减少2**$3.4**$3万元。

（二）关于淳安县科学技术协会2****5年收入预算情况说明

淳安县科学技术协会2****5年收入预算 6***4.6**$3万元，与2****4年预算相比，收入预算增加1***0.0**$3万元，增加3**$3.1%。主要原因是增加上年结转的博士创新站补助2***5万元，科普（含反邪教）减少经费3万，社区共建经费减少1万，减少编外人员用工经费1**$3.5万，基本支出减少2**$3.4**$3万元。其中：一般公共预算拨款收入3***9.6**$3万元，一般公共预算拨款上年结转收入2***5万元，占1***0%；

（三）关于淳安县科学技术协会2****5年支出预算情况说明　　淳安县科学技术协会2****5年支出预算6***4.6**$3万元，与2****4年预算相比，支出预算增加1***0.0**$3万元，增加3**$3.1%。主要原因是增加上年结转的博士创新站补助2***5万元，科普（含反邪教）减少经费3万，社区共建经费减少1万，减少编外人员用工经费1**$3.5万，基本支出减少2**$3.4**$3万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出2***3.6**$3万元、卫生健康支出4.0**$3万元、社会保障和就业支出1**$3.9**$3万元、住房保障支出1**$3.0**$3万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1***2.0**$3万元，公用经费支出1**$3.7**$3万元，项目支出4***6.8万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6***4.6**$3 万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于淳安县科学技术协会2****5年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县科学技术协会2****5年财政拨款收支总预算6***4.6**$3万元。收入包括：一般公共预算3***9.6**$3万元，一般公共预算拨款上年结转2***5万元；支出包括：科学技术支出5***8.6**$3万元、卫生健康支出4.0**$3万元、社会保障和就业支出1**$3.9**$3万元、住房保障支出1**$3.0**$3万元。与2****4年预算相比，财政拨款收支总预算增加1***0.0**$3万元，增加3**$3.1%。主要原因是增加上年结转的博士创新站补助2***5万元，科普（含反邪教）减少经费3万，社区共建经费减少1万，减少编外人员用工经费1**$3.5万，基本支出减少2**$3.4**$3万元。

（五）关于淳安县科学技术协会2****5年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县科学技术协会2****5年一般公共预算当年拨款3***9.6**$3万元，比2****4年执行数减少4**$3.9**$3万元，主要原因是取消编外人员用工经费，列入人员经费，基本支出减少是因为在职人员减少一人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出2***3.6**$3万元，占8**$3.1%；卫生健康支出4.0**$3万元，占1.2%；社会保障和就业支出1**$3.9**$3万元，占6%；住房保障支出1**$3.0**$3万元占3.7%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）事务1***1.2**$3万元，主要用于本单位在职人员经费支出；

⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　行政单位离退休（项）2.1**$3万元，用于退休人员福利及活动经费。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出1**$3.8**$3万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

⑷社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.9**$3万元，用于在职人员职业年金缴费支出。

⑸卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）4.0**$3万元，用于在职人员基本医疗保险缴费；

⑹住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1**$3.0**$3万元，用于在职人员住房公积金缴费；

⑺科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1***7.4**$3万元,主要用于科学技术普及。

⑻科学技术（类）科学技术普及（款）其它科学技术普及（项）1**$3万元,主要用于老科技工作者协会工作经费。

（六）关于淳安县科学技术协会2****5年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县科学技术协会2****5年一般公共预算基本支出1***7.8**$3万元，与2****4年预算相比，一般公共预算基本支出减少2**$3.4**$3万元，下降1**$3%。主要原因是人员支出减少。其中：

人员经费1***2.0**$3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金养老金、职业年金、医保金、公积金、车贴及退休人员福利等。

公用经费1**$3.7**$3万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等

（七）关于淳安县科学技术协会2****5年政府性基金预算支出情况说明

淳安县科学技术协会2****5年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）淳安县科学技术协会2****5年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县科学技术协会2****5年“三公”经费预算数为2.3**$3万元，比2****4年执行数下降0.1**$3万元，减少4.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2****5年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关单位人员的0人等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2****5年安排公务接待费预算2.3**$3万元，比上年执行数下降4.8%。主要用于接待上级科协及兄弟县市科协的公务接待支出。增加（减少）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费：2****5年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2****5年淳安县科学技术协会本级单位的机关运行经费财政拨款预算1**$3.4**$3万元。其中办公费1万元、福利费7.9**$3万元、电费0.4**$3万元、工会经费0.7**$3万元、其它交通费用4.6**$3万元、其它商品各服务支出0.7**$3万元。比2****4年预算减少 4.7**$3万元，下降2**$3.4%，主要原因是人员减少。

2、政府采购情况

2****5年淳安县科学技术协会各单位政府采购预算总额4.3**$3万元，其中：政府采购货物预算4.3**$3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县科学技术协会所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房7间、仓库3间，面积2***7平方；通用办公设备1**$3台，其中办公电脑（含笔记本、台式机）1**$3台、复印机1台、打印机8台；办公家具及相关用具3**$3件、原值4.4**$3万元。

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

与2****3年1**$3月3**$3日相比，增加新增意见办公用房，为新办公室配置两张办公椅两张办公桌，一张茶水柜，两张单人沙发以及一台碎纸机。

2****5年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2****5年淳安县科学技术协会的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1***8.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）事务主要用于科学技术普及机构运行支出；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费，退休人员福利及活动经费。

9.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项），用于在职人员基本医疗保险缴费；

1**$3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于在职人员住房公积金缴费；

1**$3.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）用于科普基础设施建设。

1**$3.科学技术（类）科学技术普及（款）其它科学技术普及（项），用于科普基础设施建设及科普宣传。

单位预算公开(报表(市县))_2****5-0**$3-2**$3.xls