淳安县工人文化宫2025年部门预算

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发布机构

总工会

备注/文号

发布日期

2****5-0**$3-3**$3

有效性

淳安县工人文化宫2****5年部门预算

发布日期：2****5-0**$3-3**$3

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一、淳安县工人文化宫概况

（一）主要职能

1、以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的”学校和乐园“；

2、组织职工开展文体活动；

3、为基层工会开展文体活动提供指导服务；

4、送文化产品下基层；

5、抓好工人文化宫资产保值增值；

6、围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

淳安县工人文化宫内设机构包括：办公室、职工服务中心。

二、县工人文化宫2****5年部门预算安排情况说明

（一）关于县工人文化宫2****5年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县工人文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县工人文化宫2****5年收支总预算1***9.4**$3万元。

（二）关于县工人文化宫2****5年收入预算情况说明

县工人文化宫2****5年收入预算1***9.4**$3万元。其中：一般公共预算拨款收入1***9.4**$3万元，占1***0%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；政府资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于县工人文化宫2****5年支出预算情况说明

县工人文化宫2****5年支出预算1***9.4**$3万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1***1.2**$3万元、社会保障和就业支出1**$3.6**$3万元、卫生健康支出5.6**$3万元、住房保障支出1**$3.9**$3万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1***0.2**$3万元，公用经费支出1**$3.2**$3万元，项目支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1***9.4**$3万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出 0万元。

（四）关于县工人文化宫2****5年财政拨款收支预算情况的总体说明

县工人文化宫2****5年财政拨款收支总预算1***9.4**$3万元。收入包括：一般公共预算1***9.4**$3万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1***1.2**$3万元、社会保障和就业支出1**$3.6**$3万元、卫生健康支出5.6**$3万元、住房保障支出1**$3.9**$3万元。

（五）关于县工人文化宫2****5年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工人文化宫2****5年一般公共预算当年拨款1***9.4**$3万元，比2****4年执行数减少1**$3.1**$3万元，主要原因是商品和服务支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1***1.2**$3万元，占8**$3.8**$3%；社会保障和就业支出（类）1**$3.6**$3万元，占7.9%；卫生健康支出（类）5.6**$3万元，占2.8%；住房保障支出1**$3.9**$3万元，占8.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务1***1.2**$3万元，主要用于事业运行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务1.4**$3万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务9.4**$3万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.7**$3万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务5.6**$3万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务1**$3.9**$3万元，主要用于职工住房公积金支出。

（六）关于县工人文化宫2****5年一般公共预算基本支出情况说明

县工人文化宫2****5年一般公共预算基本支出1***9.4**$3万元。其中：

人员经费1***0.2**$3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

公用经费1**$3.2**$3万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待、其他商品和服务支出等。

（七）关于县工人文化宫2****5年政府性基金预算支出情况说明

文化宫2****5年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县工人文化宫2****5年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县工人文化宫2****5年“三公”经费预算数为0.5万元，比2****4年执行数增加0.5万元，增长1***0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2****5年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2****4年执行数持平。

2.公务接待费：2****5年安排公务接待费预算0.0万元，比上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2****5年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2****4年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是本单位实行公车改革，不再购置公车，公务用车运行维护费为零。

（九）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2****5年县工人文化宫政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2****4年1**$3月3**$3日，工人文化宫所属各预算单位国有资产情况如下：海尔空调1台，原值2****0元；办公桌椅2张，原值1****0元；立体空调1台，原值5****0元。

截至2****4年1**$3月3**$3日，工人文化宫所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

与2****3年1**$3月3**$3日相比，执行数持平。

2****5年部门预算未安排购置车辆、单位价值5**$3万元以上通用设备及单位价值1***0万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2****5年县工人文化宫的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映政府审计行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府审计行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映政府审计部门的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）:反映政府审计部门的业务管理、法制建设、质量控制、宣传教育、审计结果公告等方面的支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映政府审计部门用于信息化建设方面的支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事业支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映除为政府审计行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务以外的其他事业单位的支出。

1**$3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映等下单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

1**$3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

1**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。