淳安县应急管理局2025年部门预算

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发布机构

应急管理局

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发布日期

2****5-0**$3-2**$3

有效性

淳安县应急管理局2****5年部门预算

发布日期：2****5-0**$3-2**$3

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一、淳安县应急管理局概况

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法组织指导生产安全事故调查处理。

3.组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥全县各类应急专业队伍；指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

4.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作等等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县应急管理局部门预算包括：局本级预算1家单位预算。

二、淳安县应急管理局2****5年部门预算安排情况说明
　　（一）关于淳安县应急管理局2****5年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入以及上年结转结余资金等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。淳安县应急管理局2****5年收支总预算1****9.6**$3万元。与2****4年预算相比，收支总预算减少4**$3.4**$3万元，下降2.3**$3%。主要原因是项目支出较2****4年减少4**$3.4**$3万元。

（二）关于淳安县应急管理局2****5年收入预算情况说明

淳安县应急管理局2****5年收入预算1****9.6**$3万元，与2****4年预算相比，收入预算减少4**$3.4**$3万元，下降2.3**$3%。主要原因是项目支出较2****4年减少4**$3.4**$3万元。其中：一般公共预算拨款收入1****0.9**$3万元，占9**$3.7**$3%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金7**$3.6**$3万元，占4.2%。

（三）关于淳安县应急管理局2****5年支出预算情况说明
　　淳安县应急管理局2****5年支出预算1****9.6**$3万元，与2****4年预算相比，支出预算减少4**$3.4**$3万元，下降2.3**$3%。主要原因是项目支出较2****4年减少4**$3.4**$3万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出9**$3.2**$3万元、卫生健康支出2**$3.4**$3万元、城乡社区支出3**$3万元、住房保障支出7**$3.5**$3万元、灾害防治及应急管理支出1****9.4**$3万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出8***6.7**$3万元，公用经费支出1***5.3**$3万元，项目支出8***2.5**$3万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1****4.6**$3万元，政府性基金预算支出3**$3万元，其他各类支出 0万元。

（四）关于淳安县应急管理局2****5年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县局2****5年财政拨款收支总预算1****9.6**$3万元。收入包括：一般公共预算1****4.6**$3万元、政府性基金3**$3万元；支出包括：社会保障和就业支出9**$3.2**$3万元、卫生健康支出2**$3.4**$3万元、城乡社区支出3**$3万元、住房保障支出7**$3.5**$3万元、灾害防治及应急管理支出1****9.4**$3万元。与2****4年预算相比，财政拨款收支总预算减少4**$3.4**$3万元，下降2.3**$3%。主要原因是项目支出较2****4年减少4**$3.4**$3万元。

（五）关于淳安县应急管理局2****5年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县应急管理局2****5年一般公共预算当年拨款1****9.6**$3万元，比2****4年执行数减少4**$3.4**$3万元，主要原因是项目支出较2****4年减少4**$3.4**$3万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）9**$3.2**$3万元，占5.0**$3%；卫生健康支出（类）2**$3.4**$3万元，占1.3**$3%；城乡社区支出3**$3万元，占1.8**$3%；住房保障支出（类）7**$3.5**$3万元，占4.0**$3%；灾害防治及应急管理支出（类）1****9.4**$3万元，占 8**$3.6**$3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.8**$3万元，主要用于行政单位退休人员的退休经费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6**$3.9**$3万元，主要用于在职人员缴纳养老金支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3**$3.4**$3万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2**$3.4**$3万元，主要用于机关在职人员缴纳医疗保险支出；

（5）城乡社区支出（类）3**$3万元，主要用于枫树岭应急体验馆建设3**$3万元、淳安县基层预案体系提能升级建设项目5万元；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7**$3.5**$3万元，主要用于在职人员缴纳公积金支出；

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）7***6.8**$3万元，主要用于行政人员经费、日常公用经费、公共交通经费、车贴、短途公务包干、福利费、工会经费、通讯补贴、党员活动经费等支出；

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）4万元，主要用于安全生产政策性补助经费4万元；

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）1***9.6**$3万元，主要用于应急救援演练经费3**$3万元、应急救援体系建设经费1***2.6**$3万元；

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）4***4万元，用于应急管理信息化建设经费1***1万元、编外用工人员经费1**$3万元、结对帮扶经费1**$3万元、县级森林消防队伍培育经费7**$3万元、应急管理运行保障经费1***7万元、技术检查员经费1***5万元、社区共建经费3万元、城市安全联合值班值守专班和汛期（防台）联合值班值守经费1**$3万元；

（1**$3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理2***4.8**$3万元，主要自然灾害保险经费1***0万元、办公楼及食堂运行保障经费5**$3万元、安全生产治本攻坚三年行动工作经费3**$3万元、淳安县安全生产预警监测平台2**$3.8**$3万元、县级两支森林消防队伍补助2**$3万元、杭州消防救援支队慰问经费1**$3万元、应急管理培训会议经费8元。

（六）关于淳安县应急管理局2****5年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县应急管理局2****5年一般公共预算基本支出9***2.1**$3万元，与2****4年预算相比，一般公共预算基本支出减少2**$3.1**$3万元，下降2.0**$3%。主要原因是人员减少。其中：

人员经费8***6.7**$3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1***5.3**$3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于淳安县应急管理局2****5年政府性基金预算支出情况说明

淳安县应急管理局2****5年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于淳安县局2****5年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县应急管理局2****5年“三公”经费预算数为2**$3.5万元，比2****4年执行数增加3万元，增长1**$3.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2****5年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降1***0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是未安排机关事业人员因公务出国境事宜。

2.公务接待费：2****5年安排公务接待费预算9.5万元，比上年执行数下降5%。主要用于接待外县市区检查、巡查、调研等支出。减少的主要原因是过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费：2****5年安排公务用车购置及运行维护费预算1**$3万元，比上年执行数增加了3.5万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1**$3万元，主要用于4辆应急执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是增加的应急综合指挥车的费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2****5年淳安县应急管理局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1***5.3**$3万元。其中办公费8.8万元、印刷费0.6万元、公务接待费9.5万元、福利费2**$3.4万元、公务用车运行维护费1**$3万元、差旅费9万元、维修（护）费0.5万元、工会经费4.8**$3万元、其他交通费用1**$3.2**$3万元、其他商品和服务支出1**$3.7**$3万元、退休人员经费0.4**$3万元。比2****4年预算增加5**$3.5**$3万元，增长1***9%，主要原因是县城市联合值班专班设立在淳安县应急管理局，用于值班人员的费用。

2、政府采购情况

2****5年淳安县局各单位政府采购预算总额1**$3.9万元，其中：政府采购货物预算1**$3.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县应急管理局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备2***1台、原值6**$3.4**$3万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）7**$3台、复印机0台、打印机3**$3台；专用设备1****8台、原值7***9.3**$3万元，其中水泵2***6台、移动单兵2**$3台、舟艇6艘、无人机4台、通信设备2**$3台、半自动体外除颤仪2台、生命探测仪1台、森林消防指挥中心平台1台、测距仪1台、执法记录仪1**$3台、便携式数字测尘仪1台、多气体检测仪1台、热指数仪1台、激光测距仪1台、声级计1台；办公家具及相关用具1***6件、原值2**$3.6**$3万元。

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县应急管理局所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般执法执勤用车3辆（租用）、应急指挥车1辆，其他用车（森林消防车）2辆。单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

与2****3年1**$3月3**$3日相比，增加4***2.9**$3万元，主要原因是家具、用具、装具及动植物增加0万元、通用设备增加0万元、无形资产增加0万元、专用设备增量4***2.9**$3万元。

2****5年部门预算未安排购置车辆、单位价值5**$3万元以上通用设备及单位价值1***0万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2****5年淳安县应急管理局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1****0.9**$3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金：包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

1**$3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

1**$3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

1**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

1**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

1**$3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：是指反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1**$3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：是指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

1**$3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：是指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

1**$3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：是指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

1**$3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：是指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

1**$3.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：是指反映其他用于消防救援方面的支出。

2**$3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

部门预算公开.xls