淳安县卫生健康局2025年部门预算

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发布机构

淳安县卫生健康局

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发布日期

2****5-0**$3-2**$3

有效性

淳安县卫生健康局2****5年部门预算

发布日期：2****5-0**$3-2**$3

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一、淳安县卫生健康局概况

（一）主要职能

县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：1、组织拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置。2、协调推进深化医药卫生体制改革。3、制定并组织落实疾病预防控制规划。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4、负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。6、负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生等公共卫生的监督管理。7、负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。8、负责计划生育管理和服务工作，落实计划生育政策。9、拟订全县卫生健康人才发展规划，加强人才队伍建设。1**$3、指导基层卫生健康工作。负责卫生健康宣传、健康教育等工作。1**$3、组织制定中医药发展规划，统筹协调中西医发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局下属淳安县疾病预防控制中心（淳安县卫生监督所）、淳安县妇幼保健院、淳安县第一人民医院医共体、淳安县第二人民医院医共体、淳安县中医院医共体等6家单位预算。按我县医共体分设情况，将现有乡镇卫生院、县级公立医院预算单列。其中县一医院医共体包括淳安县第一人民医院、淳安县千岛湖镇社区卫生服务中心、淳安县威坪中心卫生院、淳安县姜家中心卫生院、淳安县界首乡卫生院、淳安县梓桐镇卫生院、淳安县富文乡卫生院、淳安县宋村乡卫生院、淳安县王阜乡卫生院、淳安县鸠坑乡卫生院、淳安县金峰乡卫生院、淳安县左口乡卫生院；县二院医共体包括淳安县第二人民医院、淳安县汾口镇社区卫生服务中心、淳安县中洲镇卫生院、淳安县枫树岭镇卫生院、淳安县浪川乡卫生院；县中医院医共体包括淳安县中医院、淳安县大墅中心卫生院、淳安县临岐中心卫生院、淳安县安阳乡卫生院、淳安县石林镇卫生院、淳安县里商乡卫生院、淳安县文昌镇卫生院、淳安县屏门乡卫生院、淳安县瑶山乡卫生院。

二、淳安县卫生健康局2****5年部门预算安排情况说明
　　（一）关于淳安县卫生健康局2****5年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。淳安县卫生健康局2****5年收支总预算4注册后查看3.3**$3万元。与2****4年预算相比，收支总预算增加2****1.3**$3万元，增长5.3**$3%。主要原因是增加基层医疗卫生服务能力提升工程项目支出。

（二）关于淳安县卫生健康局2****5年收入预算情况说明

淳安县卫生健康局2****5年收入预算4注册后查看3.3**$3万元，与2****4年预算相比，收入预算增加2****1.3**$3万元，增长5.3**$3%。主要原因是增加基层医疗卫生服务能力提升工程项目支出。其中：一般公共预算拨款收入4注册后查看6.7**$3万元，占9**$3.1**$3%；政府性基金拨款收入2****6.6**$3万元，占5.8**$3%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于淳安县卫生健康局2****5年支出预算情况说明
　　淳安县卫生健康局2****5年支出预算4注册后查看3.3**$3万元，与2****4年预算相比，收入预算增加2****1.3**$3万元，增长5.3**$3%。主要原因是增加基层医疗卫生服务能力提升工程项目支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4***0.7**$3万元，卫生健康支出3注册后查看7.6**$3万元，住房保障支出3***8.3**$3万元，其他支出2****6.6**$3万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1注册后查看6.4**$3万元，公用经费支出1***3.7**$3万元，项目支出3注册后查看3.0**$3万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4注册后查看6.7**$3万元，政府性基金预算支出2****6.6**$3万元，其他各类支出0万元。

（四）关于淳安县卫生健康局2****5年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县卫生健康局2****5年财政拨款收支总预算4注册后查看3.3**$3万元。收入包括：一般公共预算4注册后查看6.7**$3万元、政府性基金2****6.6**$3万元；支出包括：社会保障和就业支出4***0.7**$3万元，卫生健康支出3注册后查看7.6**$3万元，住房保障支出3***8.3**$3万元，其他支出2****6.6**$3万元。与2****4年预算相比，财政拨款收支总预算增加2****1.3**$3万元，增长5.3**$3%。主要原因是增加基层医疗卫生服务能力提升工程项目支出。

（五）关于淳安县卫生健康局2****5年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县卫生健康局2****5年一般公共预算当年拨款4注册后查看6.7**$3万元，比2****4年执行数增加2****1.4**$3万元，主要原因是增加基层医疗卫生服务能力提升工程项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出4***0.7**$3万元，占1.0**$3%；卫生健康支出（类）支出3注册后查看0.5**$3万元，占9**$3.1**$3%；住房保障支出（类）支出3***6.1**$3万元，占0.8**$3%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4**$3.8**$3万元，主要用于行政离退休人员工资、福利费、活动费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2**$3.4**$3万元，主要用于事业离退休人员工资、福利费、活动费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2***6.9**$3万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1***8.4**$3万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1****5.8**$3万元，主要用于卫健局机关单位在职人员工资奖金及日常运行经费支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）5***9.7**$3万元，主要用于卫生督导培训工作经费3**$3.2**$3万元，对口支援专技人才补助经费1**$3.1**$3 万元，事业干部人事档案数字化3**$3.0**$3万元，结对帮扶经费5.0**$3万元，卫生计生工作经费2**$3.3**$3万元，行业监管考核工作经费6.8**$3万元，卫生健康工作经费3**$3.2**$3万元，社区共建经费3.0**$3万元，社会心理服务工作经费1**$3.0**$3万元，市管干部公务员医疗补助及相关经费1***0.0**$3万元，县管干部体检经费1***2.0**$3万元，市管干部体检经费3**$3.0**$3万元，储血点工作及运行经费2.0**$3万元。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2****6.3**$3万元，主要用于县级医院经费补助2****6.3**$3万元，县二医院基层补助5**$3万元等支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2****1.1**$3万元，主要用于中医院补助经费1****4.1**$3万元，三甲医院一体化运营经费1****7万元等支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）1****6.1**$3万元，主要用于妇保院人员经费，运行保障等支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）事务1****3万元，主要用于惠民医院减免经费项目1***0万元，县级医院下派人员补助经费1***0万元，中医药发展专项经费7**$3万元，县级医院卫生防疫津贴8万元，县级公立医院床位补助1****7万元，县二医院托管经费4**$3万元等支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）7****8.7**$3万元，主要用于基层医疗机构基本人员经费1****0万元，基层医疗机构当量购买经费1****6.1万元，乡镇卫生院人员基本经费保障4****2.6**$3万元等支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）事务5***8万元，主要用于基层医疗机构定向补助经费5***8万元等支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务1****6.7**$3万元，主要用于疾控中心的人员及运行经费1****1.7**$3万元，特种应急车辆采购2**$3万元等支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）事务6**$3.8**$3万元，主要用于卫生监督工作经费1**$3.8万元，卫生执法监测经费4**$3万元等支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务4****5.2**$3万元，主要用于健康淳安建设工作经费项目1**$3万元，适龄儿童窝沟封闭经费5**$3.5万元，妇女“两癌”筛查经费4***0万元，重点人群白内障筛查1**$3万元，慢性阻塞性肺疾病免费筛查4.7万元，老年健康专项行动服务项目5**$3.0***2万元，除四害工作经费2**$3万元，基本避孕服务项目经费3**$3万元，健康教育经费1**$3万元，出生缺陷预防项目1***7.6**$3万元，病媒生物第三方监测评估经费2**$3万元，老年人医养结合服务项目1***8万元，地方病防治经费1万元，健康素养促进项目9万元，职业卫生监测1**$3万元，食品安全专项经费4**$3.6万元，基本避孕服务项目7万元，基层医疗机构当量购买经费（公卫）3****3.8万元等支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务1***9.8**$3万元，主要重症精神病人住院治疗补助经费等支出2**$3万元，艾滋病防治经费5**$3.8**$3万元，结核病控制经费3**$3万元，精神病防治工作经费4**$3.0**$3万元等支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）事务1**$3万元，主要用于突发公共卫生事件处理经费等支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务3****1.0**$3万元，主要用于县级医院公共卫生补助经费1***0.0**$3万元，农民健康体检经费1****9.0**$3万元，重点人群结直肠癌筛查6**$3.0**$3万元，从业人员预防性健康体检项目2***0.0**$3万元，省级慢性病综合防控示范区建设专项经费8.0**$3万元，严重精神障碍患者监护补助和看护补贴2**$3.4**$3万元，母婴健康项目经费3**$3.0**$3万元，6**$3岁以上两慢病对象免费用药4***9.2**$3万元，民生实事项目流感疫苗、HPV疫苗接种费1***1.6**$3万元，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播2**$3.0**$3万元，家庭医生有效签约服务费1****8.0**$3万元，母婴安康保险经费7**$3.4**$3万元，食品安全专项经费1**$3.0**$3万元，传染病防制及监测经费2**$3.0**$3万元，预防接种经费1**$3.5**$3万元，地方病防治经费4.0**$3万元，慢病防控及健康教育1**$3.0**$3万元，健康危害因素监测1**$3.0**$3万元，疾控综合管理1**$3.9**$3等支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5****6.7**$3万元，主要用于计划生育公益金补助资金3**$3.0**$3万元，农村独生子女父母参加城乡居民基本养老保险缴费补助1***0.0**$3万元，杭州市育儿补助6***0.0**$3万元，计划生育家庭特别扶助金1****2.0**$3万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助金3****1.1**$3万元，村级计生服务员报酬补助经费1***6.7**$3万元，计生手术并发症治疗经费7.0**$3万元，农村居民、城镇失业人员和个体工商户独生子女父母奖励1.1**$3万元，计生特殊家庭帮扶项目经费4**$3.0**$3万元，计生系列保险资金1***7.7**$3万元等支出。

（2**$3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务3**$3.1**$3万元，主要用于在职公务员及参公事业人员医疗保险缴费。

（2**$3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务7**$3.2**$3万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。

（2**$3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务6****0.9**$3万元，主要用于县级医药卫生科研项目经费2***0.0**$3万元，医务人员享受公务员医疗补助报销医药费3**$3.0**$3万元，托育服务经费4***3.9**$3万元，基层医疗卫生服务能力提升工程2****7.5**$3万元，基层中医师承培养1***1.6**$3万元，国卫复评与巩固经费6**$3.0**$3 万元，农村饮用水卫生监测经费6**$3.0**$3万元，民营医院床位及设备补助资金2***6.3**$3万元，建德市血站运行分摊经费2***0.0**$3万元，

定向培养毕业生经费4***7.6**$3万元，急救体系建设经费5***0.0**$3万元，县妇保院托管经费2**$3.0**$3万元，省市下派专家食宿交通补助经费7**$3.0**$3万元，县一医院托管经费1****0.0**$3万元，

医共体建设经费1***5.0**$3万元等支出。

（2**$3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务3***0.4**$3万元，主要用于在职人员公积金支出。

（2**$3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务7.9**$3万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

（六）关于淳安县卫生健康局2****5年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县卫生健康局2****5年一般公共预算基本支出1注册后查看6.2**$3万元，与2****4年预算相比，一般公共预算基本支出增加8****6万元，增长6**$3.1**$3%。主要原因是2****5年将原安排在项目支出中的医疗机构人员经费调整为基本支出。其中：

人员经费1注册后查看2.4**$3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等

公用经费1***3.7**$3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）关于淳安县卫生健康局2****5年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

淳安县卫生健康局2****5年政府性基金预算当年拨款2****6.6**$3万元，比2****4年执行数减少6****8.6**$3万元，主要原因是2****4年追加县中医院三甲创建项目中涉及专项债的资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）2****6.6**$3万元，占1***0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务2****6.6**$3万元，主要用于卫生计生工作经费6.6万元，编外用工人员经费1**$3万元，二类疫苗成本支出2****5万元，实验室运行维护2**$3万元、疾控综合管理3**$3万元。

（八）关于淳安县卫生健康局2****5年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县卫生健康局2****5年“三公”经费预算数为4**$3.6万元，比2****4年执行数增加3**$3.4**$3万元，增长1***9.5**$3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2****5年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国出境出差等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位无因公出国出境工作安排。

2.公务接待费：2****5年安排公务接待费预算1**$3.6万元，比上年执行数下降5.3**$3%。主要用于接待检查督导等支出。减少的主要原因是推行公务餐改革，减少公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2****5年安排公务用车购置及运行维护费预算3**$3.0**$3万元，比上年执行数增长3***3.0**$3%。其中，公务用车购置支出2**$3.3万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出1**$3.7**$3万元，主要用于公务出行和执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。增加的主要原因是本年度疾控中心新增一辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2****5年淳安县卫生健康局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算4**$3.3**$3万元。其中电费8万元、邮电费8万元、公务接待费5万元、其他商品和服务支出2**$3.3**$3万元。比2****4年预算减少2**$3.0**$3万元，下降3**$3.2**$3%，主要原因是原参公事业单位卫生健康行政执法队并入县疾控中心，成为全额事业单位。

2、政府采购情况

2****5年淳安县卫生健康局各单位政府采购预算总额3***6.2**$3万元，其中：政府采购货物预算5**$3.6**$3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2***4.1**$3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县卫生健康局所属各预算单位国有资产情况如下：

卫生健康局本级所属办公用房及相关建筑物1**$3栋、面积4****9.2**$3平方米；通用办公设备3***4台、原值1***0.1**$3万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）1***4台、复印机2台、打印机5**$3台；专用设备1***2台、原值2***0.7万元，其中自动除颤仪1***2台，原值2***0.7万元；办公家具及相关用具6***1件、原值3**$3.6**$3万元。

淳安县疾病预防控制中心（淳安县卫生监督所）所属办公用房及相关建筑物2栋、面积5****2.5**$3平方；通用办公设备1***8台、原值1***2.7**$3万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）6**$3台、复印机2台、打印机3**$3台；专用设备3***7台、原值1****4.4**$3万元，其中移动核酸检测实验室1套、气相色谱仪2套、液相色谱仪1套、全自动核酸提取仪2台、荧光定量PCR仪5台、全自动固相萃取系统1套、全自动微生物鉴定仪1台、微生物富集系统（大体积样本病毒浓缩系统）1套、流动注射分析系统1套；办公家具及相关用具2***0件、原值5**$3.1**$3万元。

淳安县第一人民医院医共体所属办公用房及相关建筑物4**$3栋、面积8注册后查看9.2**$3 平方米；通用办公设备 5****5台、原值 4****8.2**$3 万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）1****3台、复印机 6台、打印机9***7台；专用设备6****2台、原值2注册后查看4.7**$3万元，其中价值1***0万元以上设备4**$3台，包括核磁共振成像系统4***7.6万元、1.5T 磁共振1****5万元、1**$3层螺旋CT机3***1万元、医用血管造影X射线系统6***7.5万元等；办公家具及相关用具4****7件、原值5***5.6**$3万元。

淳安县第二人民医院医共体所属办公用房及相关建筑物2**$3栋、面积2注册后查看6.2**$3平方米；通用办公设备3****7台、原值1****9.3**$3 万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）4***3台、复印机8台、打印机2***0台；专用设备9***8台、原值7****9.9**$3万元，其中电子胃肠镜系统1***7万元，CT机1***0万元，DR设备1***3万元，1**$3排螺旋CT3***8万元，全自动生化仪1***4.8万元，彩色超声诊断系统1***8.8万元，电子胃镜1***1万元，超声诊断仪1***8.8万元，X射线摄影系统数学化升级（DR ）1***3.8万元，彩色多普勒超声诊断仪1***6万元，体外循环设备3**$3.9**$3万元，高清摄像系统（腹腔镜）9**$3万元；办公家具及相关用具6****7件、原值3***7.7**$3万元。

淳安县中医院医共体所属办公用房及相关建筑物2**$3栋、面积2注册后查看9.8**$3平方米；设备6****1台、原值2注册后查看1.2**$3万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）8***1台、复印机1**$3台、打印机 4***7台、超导磁共振成像系统1台5***8万元、X线射线计算机断层摄影设备2台5****4.5万元、彩色多普勒超声诊断仪6台9***4万、数字化医用X射线摄影系统1台1***3万、X射线计算机体层摄影设备1台1***0万、数字化医用X射线摄影系统1台1***0万、腹腔镜成像系统1台1***6万、全自动生化分析仪1台1***8.9**$3万元、全自动单剂量分包机1台1***9万、移动式C形臂X射线机1台1***0万、CT机1台1***8万；文物和陈列品1件、原值1.8**$3万元；图书和档案6***4套、原值4.2**$3万元；家具和用具3****8件、原值3***6.8**$3万元。

淳安县妇幼保健院所属办公用房及相关建筑物6栋、面积1注册后查看7.2**$3平方米；通用办公设备1****9台、原值6***1.9万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）3***9台、复印机4台、打印机2***7台；专用设备1****5台、原值5****2.8**$3万元，其中单价1***0万以上的原值1****1.3万元，生化分析设备1***0万元，CT机1***0万，彩色多普勒超声诊断1***6.8万元，彩色多普勒超声诊断1***5.6万元，彩色多普勒超声诊断1***8.8万元，彩色超声诊断仪1***9万元，彩色多普勒诊断1***9.8万元，数字化乳腺X射线机（钼靶）1***8.8万元，彩色多普勒超声诊断1***9.5万元，彩色三维多普勒超声诊断1***2万元，手术室内窥镜1***9万元，彩色多普勒超声诊断仪1***2万元；办公家具及相关用具2****2件、原值2***8.7**$3万元。

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县卫生健康局所属各预算单位共有车辆5**$3辆，其中应急保障用车1**$3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3**$3辆。单位价值5**$3万元以上通用设备1**$3台（套），单位价值1***0万元以上专用设备8**$3台（套）。

与2****3年1**$3月3**$3日相比，卫生健康局本级增加固定资产1**$3.8**$3万元，其中设备1**$3.1**$3万元，家具、用具、装具0.7万元。减少固定资产2***7.8**$3万元，其中房产2***4.3**$3万元，设备3**$3.4**$3万元，家具、用具、装具0万元。

淳安县疾病预防控制中心（淳安县卫生监督所）固定资产增加9**$3.5**$3万元，主要是新购置了流动注射分析系统、全自动液体吹扫捕集仪、培养箱、水浴箱、干热灭菌器、低温冰箱(-4**$3℃)等一批检测相关设备和虚拟专用网（VPN）网关、防火墙等信息安全设备和一批台式电脑；报废处置了一批台式电脑

淳安县第一人民医院医共体增加固定资产1****3.5**$3万元，其中房屋及建筑物增加5***1.8万元、设备增加4***7.6**$3万元、图书增加0.0**$3万元，办公家具增加7.7**$3万元。调拨设备增加2***6.2**$3万元。

淳安县第二人民医院医共体固定资产增加6***3.7**$3万元，其中高清摄像系统（腹腔镜）1台9**$3万元，便携式心电图机1**$3台3**$3.4万元，根管治疗1台2万元，全自动血液细胞分析仪1台2**$3.5万元，病理自动组织脱水机1台6万元，YAG激光（前级）1台1**$3.9**$3万元，二氧化碳培养箱1台5.5万元，除颤监护仪1台3.5万元，肌电生物反馈刺激仪1台8.5万元，双泵血液透析设备1台2**$3.4万元，便携式牙科治疗机1台2万元，血液透析设备1台1**$3.5**$3万元，病人监护仪1台6万元，数字式六道心电图机1台3.0**$3万元，数字式十二道心电图机1台5万元，半自动除颤仪1台1.2**$3万元，黄疸仪2台2万元，超声骨密度仪2台1**$3万元，红外治疗仪1台2.5万元，超声波身高体重仪1台2万元，动态心电血压机1台2万元，多动能艾灸仪1台2万元，全科诊断仪1台1.9万元，外周血管检测仪1台6.9万元，眼底照相机2台1**$3万元，超声探头1台3.5万元，便携式彩色多普勒超声系统2台1**$3万元,智能健康小站8.6万元，全自动化学发光免疫分析仪1台3万元，尿液分析仪1台9.8万元，物理治疗康复设备1**$3台2.6**$3万元，数字显微镜摄像头1台1.3**$3万元，病人监护仪2台7.5万元；计算机等通用设备增加了2**$3台。

淳安县中医院医共体增加固定资产5****3.0**$3万元，其中房屋及建筑物增加8.8**$3万元、设备增加5****7.0**$3万元、家具用具及其他增加6**$3.3**$3万元。减少固定资产1***7.1**$3万元，其中设备减少1***2.2**$3万元，家具用具减少4.9**$3万元。

淳安县妇幼保健院增加固定资产2***2.2**$3万元,主要增加设备及项目如下：便携式免散瞳眼底照相机一台7.9万元，全自动微生物鉴定及药敏分析系统一台5**$3.1**$3万元，彩色多普勒超声诊断仪一台1***2万元，2台中药雾化器7万元，脑电生物反馈仪一台1**$3.5万元，4台人脸识别设备1.3**$3万元等以及2****4年接受淳安县卫健局调拨固定资产一批价值2**$3.5**$3万元。

2****5年部门预算安排购置车辆1辆，其中一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。2****5年部门预算未安排单位价值5**$3万元以上通用设备及单位价值1***0万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2****5年淳安县卫生健康局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3注册后查看3.0**$3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映部门安排的用于培训的支出。。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

1**$3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1**$3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

1**$3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

1**$3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

1**$3.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）指反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

1**$3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

1**$3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指反映用于乡镇卫生院支出。

1**$3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2**$3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

2**$3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

2**$3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2**$3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2**$3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2**$3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

2**$3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指反映计划生育服务支出。

2**$3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于计划生育服务管理事务方面的支出。

2**$3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2**$3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3**$3.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映用于急救体系建设、村级卫生联络员工资等。

3**$3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映用土地出让收入、新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的支出。用于支付基层医疗卫生机构人员经费补助。

3**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

3**$3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2****5年预算公开.zip