淳安县市场监督管理局2025年部门预算

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发布机构

市场监督管理局

备注/文号

发布日期

2****5-0**$3-3**$3

有效性

淳安县市场监督管理局2****5年部门预算

发布日期：2****5-0**$3-3**$3

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一、淳安县市场监督管理局概况

（一）主要职能

淳安县市场监督管理局是主管全县工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的县政府工作部门。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县市场监督管理局部门预算包括：局本级和下属淳安县食品药品检验检测中心2家单位预算。

二、淳安县市场监督管理局2****5年部门预算安排情况说明　　（一）关于淳安县市场监督管理局2****5年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。淳安县市场监督管理局2****5年收支总预算6****1.9**$3万元。与2****4年预算相比，收支总预算增加3**$3.7**$3万元，增长0.5%。主要原因是人员变动和项目调整。

（二）关于淳安县市场监督管理局2****5年收入预算情况说明

淳安县市场监督管理局2****5年收入预算6****1.9**$3万元，与2****4年预算相比，收入预算增加3**$3.7**$3万元，增长0.5%。主要原因是人员变动和项目调整。其中：一般公共预算拨款收入6****9.9**$3万元，占9**$3.4%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；事业收入1***2万元，占1.6%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于淳安县市场监督管理局2****5年支出预算情况说明　　淳安县市场监督管理局2****5年支出预算6****1.9**$3万元，与2****4年预算相比，支出预算增加3**$3.7**$3万元，增长0.5%。主要原因是人员变动和项目调整。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5****8.0**$3万元、社会保障和就业支出6***0.1**$3万元、卫生健康支出1***0.2**$3万元、住房保障支出3***3.3**$3万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出4****5.6**$3万元，公用经费支出6***2.1**$3万元，项目支出1****4.0**$3万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6****9.9**$3万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1***2万元。

（四）关于淳安县市场监督管理局2****5年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县市场监督管理局2****5年财政拨款收支总预算 6****9.9**$3万元。收入包括：一般公共预算6****9.9**$3万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出5****6.0**$3万元、社会保障和就业支出6***0.1**$3万元、卫生健康支出1***0.2**$3万元、住房保障支出3***3.3**$3万元。与2****4年预算相比，财政拨款收支总预算增加3**$3.7**$3万元，增长0.6%。主要原因是人员变动和项目调整。

（五）关于淳安县市场监督管理局2****5年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县市场监督管理局2****5年一般公共预算当年拨款6****9.9**$3万元，比2****4年执行数减少4***7.3**$3万元，主要原因是2****4年执行数包含年中追加项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出5****6.0**$3万元，占8**$3.5%；社会保障和就业支出6***0.1**$3万元，占1**$3.3%；卫生健康支出1***0.2**$3万元，占2.2%；住房保障支出3***3.3**$3万元，占6.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）7**$3.1**$3万元，主要用于知识产权奖励引导资金7**$3.1**$3万元。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）3****8.0**$3万元，主要用于局本级行政人员经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2**$3万元，主要用于社区共建经费1**$3万元, 结对帮扶经费5万元。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）2万元，主要用于企业年报公示信息双随机抽查2万元。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）7**$3万元，主要用于公平竞争审查4万元，放心消费创建8万元，执法办案工作经费6**$3万元。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）3**$3万元，主要用于市场监管信息化建设3**$3万元。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）1**$3.8**$3万元，主要用于计量检定工作经费1**$3.8**$3万元。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）4**$3万元，主要用于生产流通领域商品质量监管专项经费1**$3万元，特种设备安全监管3**$3万元。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）4***8.8万元，主要用于食品药品安全专项资金4***8.8万元。

（1**$3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）6***4.6**$3万元，主要用于事业人员经费支出。

（1**$3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）3***4.6**$3万元，主要用于规范化建设2***1万元，市场提升和广告合同治理工作经费2万元，市场监管工作经费1***1.6**$3万元。

（1**$3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6**$3.9**$3万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（1**$3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.4**$3万元，主要用于事业离退休人员经费支出。

（1**$3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3***9.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（1**$3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1***4.9**$3万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1***7.0**$3万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

（1**$3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2**$3.1**$3万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（1**$3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3***7.6**$3万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

（1**$3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.7**$3万元，主要用于机关事业单位购房补贴支出。

（六）关于淳安县市场监督管理局2****5年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县市场监督管理局2****5年一般公共预算基本支出5****6.4**$3万元，与2****4年预算相比，一般公共预算基本支出增加7**$3.9**$3万元，增长1.5%。主要原因是人员变动。其中：

人员经费4****4.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费6***2.1**$3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

（七）关于淳安县市场监督管理局2****5年政府性基金预算支出情况说明

淳安县市场监督管理局2****5年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于淳安县市场监督管理局2****5年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县市场监督管理局2****5年“三公”经费预算数为7**$3.3**$3万元，比2****4年预算数减少0.9**$3万元，下降1.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2****5年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2****4年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2****5年安排公务接待费预算1**$3.8**$3万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待支出。减少的主要原因是深化“过紧日子”要求，2****5 年单位公务接待费预算须压减 5%以上。

3.公务用车购置及运行维护费：2****5年安排公务用车购置及运行维护费预算5**$3.5万元，与2****4年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5**$3.5万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2****5年淳安县市场监督管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2***3.2**$3万元。办公费1**$3万元、印刷费0.3万元、邮电费2**$3.3万元、差旅费2**$3万元、电费2**$3万元、水费1.2万元、其他商品和服务支出3**$3.2**$3万元、劳务费1**$3万元、公务接待费1**$3.1万元、公务用车运行维护费5**$3.5万元、其他交通费用1**$3.5**$3万元。比2****4年预算增加5.6**$3万元，增长2.4%，主要原因是人员变动。

2、政府采购情况

2****5年淳安县市场监督管理局各单位政府采购预算总额2***7.3**$3万元，其中：政府采购货物预算5**$3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2***5.8**$3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县市场监督管理局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物3**$3栋、面积1注册后查看5.7**$3平方；通用办公设备2****0台、原值1****8.3**$3万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）5***2台、复印机7台、打印机2***5台；专用设备1***2台、原值1***8.8**$3万元，其中食品检测、监测设备1***8.8**$3万元；办公家具及相关用具4****0件、原值1***2.2**$3万元。

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆1**$3辆，其中一般执法执勤用车3辆、其他用车1**$3辆。单位价值5**$3万元以上通用设备2台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

与2****3年1**$3月3**$3日相比，减少通用办公设备1**$3台，增加原值4**$3.5**$3万元，其中减少办公电脑（含笔记本、台式机）2**$3台、增加打印机1台；增加办公家具及相关用具1件、增加原值0.1**$3万元。

2****5年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2****5年淳安县市场监督管理局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1****3.4**$3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：指反映市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。

1**$3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

1**$3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

2**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2**$3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2**$3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：淳安县市场监督管理局部门预算公开(报表(市县))_2****5-0**$3-2**$3.xls淳安县市场监督管理局单位预算公开(报表(市县))_2****5-0**$3-2**$3.xls淳安县食品药品检验检测中心单位预算公开(报表(市县))_2****5-0**$3-2**$3 .xls附件1.淳安县市场监督管理局2****5年汇总公开文字说明.docx附件2.淳安县市场监督管理局本级2****5年预算公开文字说明.docx附件3.淳安县市场监督管理局本级2****4年部门批复二级单位预算.docx附件4.淳安县食品药品检验检测中心2****5年预算公开文字说明.docx附件5.淳安县食品药品检验检测中心2****5年部门批复二级单位预算.docx