淳安县委机构编制委员会办公室2025年...

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发布机构

淳安县

备注/文号

发布日期

2****5-0**$3-3**$3

有效性

淳安县委机构编制委员会办公室 2****5年部门预算

发布日期：2****5-0**$3-3**$3

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一、淳安县委机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的法规、政策；拟订全县机构编制管理的规范性文件，并组织实施。

2.指导、协调机构编制管理工作；拟订全县行政机构改革方案并组织实施；会同拟订全县行政管理体制改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革工作。

3.协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县级各部门与乡镇之间的职责分工。指导有关部门和乡镇的权责清单动态管理工作。

4.审核并管理县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和中层领导职数。指导协调编外用工管理相关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县委机构编制委员会办公室部门预算包括：办本级预算1家单位预算。

二、淳安县委机构编制委员会办公室2****5年部门预算安排情况说明
　　（一）关于淳安县委机构编制委员会办公室2****5年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。淳安县委机构编制委员会办公室2****5年收支总预算4***1.1**$3万元。与2****4年预算相比，收支总预算减少2**$3.6**$3万元，下降4.8%。主要原因是在编人员减少。

（二）关于淳安县委机构编制委员会办公室2****5年收入预算情况说明

淳安县委机构编制委员会办公室2****5年收入预算4***1.1**$3万元，与2****4年预算相比，收入预算预算减少2**$3.6**$3万元，下降4.8%。主要原因是在编人员减少。其中：一般公共预算拨款收入4***1.1**$3万元，占1***0%；政府性基金拨款收入 0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于淳安县委机构编制委员会办公室2****5年支出预算情况说明
　　淳安县委机构编制委员会办公室2****5年支出预算4***1.1**$3万元，与2****4年预算相比，支出预算减少2**$3.6**$3万元，下降4.8%。主要原因是在编人员减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3***1.7**$3万元、社会保障和就业支出5**$3.3**$3万元、卫生健康支出1**$3.0**$3万元、住房保障支出3**$3.0**$3万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3***5.5**$3万元，公用经费支出4**$3.8**$3万元，项目支出3**$3.7**$3万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4***1.1**$3万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于淳安县委机构编制委员会办公室2****5年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县委机构编制委员会办公室2****5年财政拨款收支总预算4***1.1**$3万元。收入包括：一般公共预算4***1.1**$3万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出3***1.7**$3万元、社会保障和就业支出5**$3.3**$3万元、卫生健康支出1**$3.0**$3万元、住房保障支出3**$3.0**$3万元。与2****4年预算相比，财政拨款收支总预算减少2**$3.6**$3万元，下降4.8%。主要原因是在编人员减少。

（五）关于淳安县委机构编制委员会办公室2****5年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县委机构编制委员会办公室2****5年一般公共预算当年拨款4***1.1**$3万元，比2****4年执行数减少4**$3.4**$3万元，主要原因是在编人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出3***1.7**$3万元，占7**$3.8%；社会保障和就业支出5**$3.3**$3万元，占1**$3.7%；卫生健康支出1**$3.0**$3万元，占2.6%；住房保障支出3**$3.0**$3万元，占7.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3***6.9**$3万元，主要用于本单位在职人员经费支出；

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3**$3.7**$3万元，主要用于创新体制机制改革工作经费8.4**$3万元；机构编制规范管理工作经费1**$3.8万元；社区共建费2.5万元；帮扶结对经费5万元；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.7**$3万元，主要是用于本单位行政退休人员的活动、福利等基本支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3**$3.0**$3万元主要是用于在职人员养老保险费的缴纳；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1**$3.5**$3万元主要是用于在职人员职业年金的缴纳；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1**$3.0**$3万元主要是用于在职人员医疗保险费的缴纳；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3**$3.2**$3万元主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.7**$3万元主要用于在职人员购房补贴的缴纳。

（六）关于淳安县委机构编制委员会办公室2****5年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县委机构编制委员会办公室2****5年一般公共预算基本支出4***6.4**$3万元，与2****4年预算相比，一般公共预算基本支出减少2**$3.4**$3万元，下降5.9%。主要原因是在编人员减少。其中：

人员经费3***5.5**$3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费4**$3.8**$3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。

（七）关于淳安县委机构编制委员会办公室2****5年政府性基金预算支出情况说明

淳安县委机构编制委员会办公室2****5年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于淳安县委机构编制委员会办公室2****5年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县委机构编制委员会办公室2****5年“三公”经费预算数为0.9**$3万元，比2****4年执行数减少0.0**$3万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2****5年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2****5年安排公务接待费预算0.9**$3万元，比2****4年执行数减少0.0**$3万元，下降5%，主要原因是贯彻厉行节约。主要用于主要用于接待省、市、外地机构编制等相关部门来淳调研、会议等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2****5年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2****5年淳安县委机构编制委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算4**$3.8**$3万元。其中办公费1万元、水费0.3万元、电费4.5万元、邮电费0.8万元、物业管理费1万元、差旅费1.8万元、公务接待费、0.9**$3万元、工会经费2.2万元、福利费1**$3.3**$3万元、其他交通费1**$3.6**$3万元、其他商品和服务支出7.2**$3万元、退休费0.1**$3万元，比2****4年预算减少5.2**$3万元，下降1**$3.4%，主要原因是在编人员减少。

2、政府采购情况

2****5年淳安县委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额7.5**$3万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.0**$3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县委机构编制委员会办公室国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备1***2台、原值1**$3.1**$3万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）2**$3台、复印机0台、打印机1**$3台；专用设备9台、原值0.0**$3万元，其中电风扇9台；办公家具及相关用具1***9件、原值8.2**$3万元。

截至2****4年1**$3月3**$3日，淳安县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，单位价值5**$3万元以上通用设备0台（套），单位价值1***0万元以上专用设备0台（套）。

与2****3年1**$3月3**$3日相比，增加2.0**$3万元，新购打印设备1台，原值0.9**$3万元；台式计算机2台，原值1.0**$3万元。

2****5年部门预算未安排购置车辆、单位价值5**$3万元以上通用设备及单位价值1***0万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2****5年淳安县委机构编制委员会办公室的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3**$3.7**$3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1**$3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

1**$3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

1**$3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开表.xls