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第一部分万安县水利局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分万安县水利局2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目（专项）绩效目标指标表》
第三部分万安县水利局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分万安县水利局概况
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家水利工作的法律法规、政策、规划和标准，拟订全县水利发展规划和政策，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全县水资源综合规划，重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、组织指导中央、省、市和县级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按照县人民政府权限审批、核准国家、省、市和县规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出中央、省、市和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5、承担水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导行业相关单位落实生态环境保护责任制。
6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制定，指导和推动节水型社会建设工作。
7、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网格建设。指导全县重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程质量和安全监督。组织实施具有控制性的或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。指导全县水利建设市场的监督管理。
9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，审批开发建设项目水土保持方案、查处水土保持违法案件。指导县重点水土保持建设项目的实施。
10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电行业、农村水能资源开发利用管理和农村水电站安全管理。指导小水电改造和水电农村电气化工作。
11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。组织实施水利工程建设的监督。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。
12、开展水利科技和合作交流。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利科学研究和技术推广、监督行业标准和规程规范的实施，负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
14、指导全面推行河湖长制工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年水利局单位内设科室12个，包括：党政办、建设管理股、水旱灾害防御股、政策法规股、水库移民股、水土保持站、水资源站、财务办、河长制工作办、农水站、水库灌区维养站、河湖事务办公室。
编制人数小计63人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数55人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计121人，其中：在职人数小计58人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数52人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计53人，遗属人数10人。
第二部分万安县水利局2025年单位预算表
（详见附表）
第三部分万安县水利局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年水利局单位收入预算总额3516.31为万元，较上年预算安排减少2429.04万元，其中：财政拨款收入3416.31万元，较上年预算安排减少2429.04万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2025年水利局单位支出预算总额为3516.31万元，较上年预算安排减少2429.04万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1157.44万元，较上年预算安排增加235.75万元；其中：工资福利支出1017.78万元，商品和服务支出124.2万元，对个人和家庭的补助15.46万元，资本性支出0万元。项目支出2258.87万元，较上年预算安排减少2764.79万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出231.66万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出2027.21万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出98.44万元，较上年预算安排减少44.33万元；卫生健康支出19.86万元，较上年预算安排减少6.59万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少773.16万元；农林水支出3350.25万元，较上年预算安排减少7846.5万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出47.76万元，较上年预算安排减少3.19万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1017.78万元，较上年预算安排增加176.74万元；商品和服务支出124.2万元，较上年预算安排增加71.44万元；对个人和家庭的补助15.46万元，较上年预算安排减少12.43万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出(基本建设)0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出2027.21万元，较上年预算安排减少2518.56万元；对企业补助(基本建设)0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年水利局单位财政拨款支出预算总额3416.31万元，较上年预算安排减少2429.04万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出98.44万元，卫生健康支出19.86万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出3250.25万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出47.76万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1157.44万元，较上年预算安排增加176.74万元；其中：工资福利支出1017.78万元，商品和服务支出124.2万元，对个人和家庭的补助15.46万元，资本性支出0万元。项目支出2258.87万元，较上年预算安排增加减少1891.62万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出231.66万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出2027.21万元，对企业补助支出0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2025年水利局单位政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年水利局单位国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算124.2万元，比2024年预算增加万元，增长135.39%，主要原因是：办公费、工会经费、电费、差旅费纳入年初预算。
（七）政府采购情况
2025年单位所属各单位政府采购总额5.43万元，其中：政府采购货物预算5.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2024年8月30日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
1.万安县芙蓉镇示范水库应急除险加固工程(项目一)
1）项目概述：水库应急除险加固建设一座，主要建设加固下游坝坡、重建排水沟、新建排水棱体、拆除重建斜卧管及消力箱，灌溉农田600亩，起到一定防洪作用。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：万安县芙蓉镇示范水库应急除险加固工程实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：226.75万元
2.2025年其他资金代管费(项目二)
1）项目概述：本项目完成河道环境整治、水面清洁及水质质量等任务，保证河道能正常运行，优化河道环境，保持河道水面的清洁。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：其他资金实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：100万元
3.万安县遂川江罗塘乡防洪工程（嵩阳堤）除险加固工程(项目三)
1）项目概述：综合整治河道长度8km，新建护岸1279.1m，加固堤防1550.4m，通过进行河岸防护及防渗加固等处理措施，达到稳定河势，防止岸坡崩塌及保证堤身安全为目标，保护农田灌溉面积0.5万亩，保护下游人口0.3万人。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：万安县遂川江罗塘乡防洪工程（嵩阳堤）除险加固工程实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：273万元
4.2025年城市维护费(项目四)
1）项目概述：完成全县河东、河西、工业园一期、二期、三期消防用水、环卫清扫、园林绿化、路面清洗等，提高供水能力，保障路面清洁。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：2025年城市维护费实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：70万元
5.万安县五丰镇新建抗旱应急水源工程上店水库工程(项目五)
1）项目概述：水库建设一座，每年提供优质供水水源89.52万m3，灌溉农田600亩，起到一定防洪作用。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：万安县五丰镇新建抗旱应急水源工程上店水库工程实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：505.011万元
6.2025年水土保持信息化监管费(项目六)
1）项目概述：完成县本级水土保持信息化监管，对在建项目进行监测，并上传全国系统，防止因项目建设造成水土流失，预防水土流失面积1万㎡，明显改善生态环境。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：水土保持信息化监管实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：5万元
7.万安县窑头联圩除险加固工程(项目七)
1）项目概述：综合整治河道总长4.962公里，其中赣江堤线长为4.25公里，通津河堤线长0.712公里，通过进行河岸防护及防渗透加固等处理措施，达到防洪标准抗御10年一遇洪水安全为目标，保障人民生命财产安全，保护耕地，保护沿河农田及村庄的防洪安全。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：万安县窑头联圩除险加固工程实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：399万元
8.2025年河长制工作经费(项目八)
1）项目概述：完成2025年河流健康评价工作、信息系统维护、公示牌更新等工作，为县乡村三级河长巡河履职提供抓手，对全县河湖进行更好保护与治理，完善河湖长制组织体系及促进智慧河湖建设。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：河长制工作实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：40万元
9.万安县水库综利用开发项目前期工作经费(项目九)
1）项目概述：完成项目前期工作，包括项目市场价值评估、项目实施方案编制、项目内水库界址测量，不动产数据入库及出图，项目招投标全过程服务等。可盘活我县水库存量资产21656.5万元，引入市场化主体，实现存量资产良性循环、增效，扩大我县基础设施有效投资。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：万安县水库综利用开发项目前期工作实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：69.325万元
10.江西省主要支流治理赣江万安段防洪工程(项目十)
1）项目概述：综合治理河道28.7公里，其中百嘉镇段14.4公里，罗塘乡段8.9公里，对河道进行防护及防渗加固处理。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：江西省主要支流治理赣江万安段防洪工程实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：1,261.161万元
11.2025年灾害预警系统维护(项目十一)
1）项目概述：维护全县水文自动监测系统运行正常，水文测报站点设备的完好率达到100％，使其测报率达到100％，监测及时、数据准确，工作效率增强，群众满意，大大提高全县水文自动监测能力，为全县经济社会的发展提供有力保障。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：灾害预警系统管理方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：15.334万元
12.河湖划界(项目十二)
1）项目概述：河流划定管理范围线，建立数据库，完成划界报告编制，成果汇编整理。
2）立项依据：年初预算
3）实施主体：万安县水利局
4）实施方案：河湖划界实施方案
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排：15.334万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年县水利局“三公”经费财政拨款安排23.9万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费19.78万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费4.12万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）农林水支出：2130301行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2130304水利行业业务管，指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等；2130305水利工程建设，反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出；2130306水利工程运行与维护，反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以用纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；2130314防汛，指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；2130315抗旱，反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等；2130310水土保，反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出；2130316农田水利，反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等；2130399其他水利支出，反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2082701财政对失业保险基金的补助，指反映财政对失业保险基金的补助支出；2082702财政对工伤保险基金的补助，指反映财政对工伤保险基金的补助支出；2082703财政对生育保险基金的补助，指反映财政对生育保险基金的补助支出。
（三）卫生健康支出：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：指反映机关事业单位缴纳的单位医疗。
（四）住房保障支出2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）节能环保支出：2111201可再生能源，指反映其他用于节能环保方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程单位的支出。
（四）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施、治理、生态修复、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
