公告内容
一、绩效目标分解下达情况
白盆珠水库是以防洪、供水为主的大Ⅰ型水库，集雨面积8***6平方公里，总库容1**$3.5**$3亿立方米，是粤港澳大湾区最大的水库，也是惠州人民群众生命财产安全和经济社会发展最重要的防洪安全屏障。
位于水库防汛公路（大窑村段）部分路段被损毁、掏空，严重影响到防汛公路的正常使用，需对损毁、掏空的路段进行应急修复，浇筑砼挡墙，消除安全隐患，排危除险。
市财政局根据市水利局《关于2****3年市级水利度汛应急资金（第一批）分配方案的函》（惠水防御调度函〔2****3〕1**$3号，于2****3年4月2**$3日将2****3年市级水利度汛应急资金（第一批）其中2**$3.0**$3万元下达到我局。
我局主管科室工程管理科经现场勘察和研究，对防汛公路（大窑村段）现有已损坏的路段，选取必须或急需做的修复项目，编制了市白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目预算2注册后查看3.1**$3元(含税)，我局采用询价方式，按下浮率报价（即最大下浮率）选取最低报价2注册后查看0.7**$3元为中标价，我局专项资金专款专用，2**$3.0**$3万元资金用于防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目，超出市财政性资金的1注册后查看5.0**$3元，管理局以自筹资金1注册后查看5.0**$3元，按非财政性资金的方式拨付，本项目于2****3年6月2**$3日竣工验收。
白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急修复，浇筑砼挡墙，砼挡墙浇筑以尽量少占农田且有利于今后农田耕作为原则，确保防汛公路的正常通行，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
我局主管科室工程管理科经现场勘察和研究，对防汛公路（大窑村段）损毁、掏空的路段，选取必须或急需做的修复项目，编制了市白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目预算2注册后查看3.1**$3元(含税)。市财政局根据市水利局市级水利度汛应急资金（第一批）分配方案，市级财政性资金下达到我局2**$3.0**$3万元，经局党组会议（惠白局党组纪﹝2****3﹞5号）同意，采用询价方式、按最大下浮率报价的承包方式，选取报价2注册后查看0.7**$3元的深圳市华胜建设集团有限公司
为施工单位，超出市财政性资金，按非财政性资金的方式拨付，工程结算以第三方审核机构为准。
经惠州市建佳造价咨询事务所有限公司结算审定工程造价为2注册后查看5.0**$3元。结算审定造价超出施工方的报价4****4.3**$3元的主要原因是大窑村村民要求下坡道拓展和延长砼道路，有利于机械下农田及结合乡村美化整治要求所增加的工程造价，白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目全年执行数为2注册后查看5.0**$3元，其中市级财政资金2注册后查看0.0**$3元，我局自筹资金1注册后查看5.0**$3元，预算执行率1***0%。
（二）资金管理情况分析
惠州市白盆珠水库工程管理局申报2****3年水利度汛应急项目1宗2**$3.0**$3万元，全部用于白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目。
市财政局在开汛不久（4月2**$3日）及时下达2****3年市级水利度汛应急资金（第一批）其中2**$3.0**$3万元下达到我局,非常有利于我局开展防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目。
本项目按照合同约定共分三次拨付工程款。2****3年5月1**$3日进场施工，6月5日支付工程预付款，预付款为合同金额的2**$3%（4注册后查看6.1**$3元）；6月2**$3日项目完工，按照合同约定，第二次支付工程进度款为合同金额的8**$3%（1注册后查看3.8**$3元）；工程竣工验收后，经惠州市建佳造价咨询事务所有限公司结算审定工程造价为2注册后查看5.0**$3元，9月1**$3日支付工程剩余款5注册后查看0.7**$3元。
白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目主要针对防汛公路（大窑村段）部分路段损毁、掏空，严重影响到防汛公路的正常使用，同时影响到公路斜坡下农田正常耕作的情况下，开展防汛公路修复并结合乡村美化整治，浇筑砼挡墙。本项目资金专款专用，严格按照水利度汛应急资金的要求执行，工程严格按设计、预算、合同执行。
本项目的工程款的拨付，严格按照财务制度和合同的约定来进行的。在工程款申请过程中，由施工方书写基建拨款申请表，经甲方经办人填写拟拨款意见，主办科室负责人审核，财务负责人、分管工程领导、分管财务领导、单位负责人均按各自职责审核、审定、签名。
（三）总体绩效目标完成情况分析
本项目的总体目标是消除安全隐患、排危除险，确保防汛公路正常运行，恢复农田正常耕作，保障水旱灾害防御工作顺利高效，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。本项目实际完成防汛公路损毁路段的修复，从投入运行使用来看，完全达到了绩效目标所制定的标准。
（四）绩效指标完成情况分析
1、产出指标
本项目数量指标为1个，全年实际完成值1个。经现场检查，施工过程规范，在施工过程中，加强了质量管理和安全管理，施工工期有效控制在合同内，各项工程指标符合设计及规范要求，工程质量合格。全年预算数为2注册后查看3.1**$3元，结算审定价为2注册后查看5.1**$3元，预算控制符合要求比例1***0%。
2、效益指标
经济效益指标方面，白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目全年预算数为2注册后查看3.1**$3元，结算审定价为2注册后查看5.1**$3元，实现年度经济效益目标1***0%。
社会效益指标方面，白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目的修复，保障防汛公路的正常运行，保障公路斜坡下农田正常耕作。
生态效益指标方面，确保防汛公路的正常运行，确保公路旁植被没有遭受破坏。
可持续影响指标方面，延长防汛公路使用寿命，保障公路斜坡下农田正常耕作。
3、服务对象满意度指标方面，解决了横江村大窑村民多次提出防汛公路属我局管理范围，要求我局对损毁、掏空路段进行整改修复的历史遗留问题，受益群众基本满意的比例9**$3%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目严格按照水利度汛应急资金管理实施，总体目标和绩效指标均达到预期目的，不存在偏离绩效目标的问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本项目2****3年度绩效自评报告完成后，拟按我局信息公开报批程序，在惠州市白盆珠水库工程管理局政府信息公开网站发布。
五、其他需要说明的问题
白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目不存在违法违规问题，没有其他需要说明的问题。
惠州市白盆珠水库工程管理局
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