海口市自然灾害综合监测预警指挥平台项目支出绩效自评报告

????一、项目概况????

????（一）项目基本情况 ?

????海口市自然灾害综合监测预警指挥平台项目于2****3年1**$3月9日经市政府同意立项。

????项目业主单位为海口市应急管理局，承建单位为中移系统集成有限公司，监理单位为广州赛宝联睿信息科技有限公司，设计单位为上海邮电设计咨询研究院有限公司。

????该项目建设主要内容为：该项目通过对数据汇聚服务、监测预警、指挥调度、支持保障等方面能力的提升,建成跨地域、跨部门、跨层级的自然灾害监测预警体系、指挥调度保障体系,实现各类自然灾害监测预警、指挥救援信息的横向互联、纵向互通,强化和提升海口市防范和应对自然灾害的能力水平,增强城市防灾减灾综合水平。主要建设内容包括数据工程建设、感知网建设、监测预警平台建设、联合指挥平台建设等。感知网建设内容包括布设桥隧、供水、燃气、内涝、气象等行业的前端感知终端，实时采集桥梁、供水管网、燃气管网等行业所处的静态、动态、环境等信息。监测预警平台建设内容包括在各类自然灾害场景下，从城市整体安全的角度出发，汇聚各类危险源、防护目标，供水、燃气、桥梁、内涝、气象等涉自然灾害行业的实时监测数据和行业基础数据，识别自然灾害导致的城市各类耦合风险，为自然灾害综合风险监测预警业务提供支撑。联合指挥平台建设内容包括通过建设多层级应急指挥中心，完成海口市1+8+N应急管理监测预警体系构建，依托融合通信系统和应急通信装备的能力构建自然灾害即时通信系统，建设3***0MHz应急通讯指挥系统（固定站、自组网站、移动站、终端）、卫星通讯单兵背负系统、无人机、便携布控球等。

????项目联系人：李敦升

????联系电话：1***8注册后查看6****8

????（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 ?

????总体目标：项目开工建设。

????当年年度目标完成情况：项目于2****4年8月完成公开招投标工作，并于2****4年1**$3月1**$3日正式开工建设。

????二、项目决策及资金使用管理情况

????（一）项目决策情况

海口市自然灾害综合监测预警指挥平台项目于2****3年1**$3月9日经市政府同意立项。2****3年1**$3月9日，市科学技术工业信息化局批复项目可行性研究报告，审核项目投资概算为6注册后查看6.9**$3万元。2****4年7月1**$3日，市科学技术和工业信息化局批复项目初步设计及概算，批复概算总投资4注册后查看6.0**$3万元，其中项目建设费3注册后查看1.2**$3万元、项目建设其他费8***4.5**$3万元、预备费1****0.3**$3万元。按照轻重缓急和工作实际，2****4年7月1**$3日，市应急管理局向市财政局申报采购计划，拟通过公开招标开展采购工作，采购预算金额共3注册后查看6.8注册后查看9万元。2****4年7月2**$3日，市财政局对项目采购计划予以备案审核。????????????????????????????????????????

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

????根据《海口市财政局关于下达2****4年第一批专项债券资金的通知》（海财建〔2****4〕1****7号），市财政局于2****4年5月2**$3日下达项目专项债券资金5****0万元。根据《海口市财政局关于下达2****4年第三批专项债券资金的通知》（海财建〔2****4〕2****3号），市财政局于2****4年1**$3月2**$3日下达项目专项债券资金3****0万元。2****4年度累计下达资金8****0万元。

????预算情况如下：

????资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数8**$3,0***0,0***0.0**$3元；

财政资金-年初预算数0元,财政资金-全年预算数8**$3,0***0,0***0.0**$3元；

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元；

????单位年初预算数0元，单位全年预算数8**$3,0***0,0***0.0**$3元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：项目2****4年度支出8**$3,0***0,0***0.0**$3元元，其中支付可行性研究报告编制费5***5,0***0.0**$3元、初步设计编制单位招标代理服务费2**$3,8***0.0**$3元、初步设计编制费1,9***8,7***5.8**$3元，公开招标代理费服务费3***9,9***0.0**$3元、监理费5***0,3***0.0**$3元、项目建设费7**$3,6***0,1***4.1**$3元。

资金总额-全年执行数8**$3,0***0,0***0.0**$3元，资金总额-执行率1***0.0**$3%；

其中：

????财政资金-全年执行数8**$3,0***0,0***0.0**$3元，财政资金-执行率1***0.0**$3%；

????专户全年执行数0元，专户-执行率0；

????单位全年执行数8**$3,0***0,0***0.0**$3元，单位全年执行率1***0.0**$3%

????（四）项目资金管理情况

????项目资金实行专款专用，严格按照合同（协议）约定、局财务管理内控制度和执行“承建（参建）单位申请、项目工作专班初审、局党委会审批决定”的资金支付程序。

????三、项目组织实施情况

????（一）项目组织情况

????2****4年7月1**$3日，局党委会研究选定海南政采招投标有限公司为项目招标代理机构。2****4年7月2**$3日，市财政局对项目采购计划予以备案审核。2****4年7月2**$3日，代理机构海南政采招投标有限公司发布招标公告。2****4年8月1**$3日，在完成项目开标评标后，局党委会对A包（项目建设）、B包（监理服务）、C包（网络安全等级保护测评）、D包（软件测评）、E包（密码应用安全性评估服务）的预中标供应商进行确认，并发出中标通知书。2****4年8月2**$3日，我局分别与中标供应商签订合同。2****4年1**$3月1**$3日，监理单位出具项目开工令。

????（二）项目管理情况

????2****3年1**$3月1**$3日，局党委会审议同意成立项目建设工作专班,专班组长为党委委员、副局长何晓涛,副组长为副局长黄剑海、党委委员邓海深、总工程师,成员为局办公室、应急指挥科、政策法规和事故调查科、综合减灾和火灾防治科、防汛防风防旱和海洋减灾科、防震减灾管理科、安全生产综合协调科、安全生产监督科、市安全生产宣传教育中心等负责人。专班下设办公室在综合减灾和火灾防治科,办公室主任由总工程师兼任,副主任由综合减灾和火灾防治科科长担任,负责统筹推进项目建设工作。各科室、中心负责人为各项工作任务第一责任人,负责统筹做好任务落实;各科室、中心全体人员均有责任和义务做好项目推进各项工作。

项目建设涉及城市管理、气象、水务等行业部门。在开展深化设计过程中，充分发挥项目建设工作专班协调作用，由专班组长、副组长或业务相近科室主要负责人带领承建单位、深化设计单位和产品供应商深入各行业部门开展调研，充分听取各涉灾行业部门的意见建议，深化设计方案。项目音视频会议系统设备、应急装备、涉灾行业物联感知设备采购到位后，由承建单位将验收方案报监理单位审核后，项目建设工作专班分批次对货物开箱点验，确认数量与产品型号是否与合同一致。项目建设工作专班不定期对项目进行稽察，参与和指导项目的建设实施，不定期召开会议听取进展情况汇报。

????四、项目绩效情况

????（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析。项目全年预算数为8**$3,0***0,0***0.0**$3元，年度执行数为8**$3,0***0,0***0.0**$3元，执行率为1***0%。支出经费全部用于项目开展，无挪用情况。

2.项目的效率性分析。项目于2****4年1**$3月正式开工建设，并按照项目实施进度要求推进。

3.项目的效益性分析。项目已完成秀英、龙华、美兰、综保区、高新区、江东新区等6个区级指挥中心建设并发挥作用；地震监测中心3个站台改造已完成，测氡仪等设备到位调试并应用于地震安全性评价工作。??

????（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

????无。

????五、其他需要说明的问题

????无。