【采购信息】云南技师学院（云南工贸职业技术学院）信息技术工程学院、汽车工程学院20

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项目名称

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预算总价（元）

（最高总价限价）

备注

1

云南技师学院（云南工贸职业技术学院）信息技术工程学院、汽车工程学院2****4年度全面审计

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要求分别单独出具云南技师学院（云南工贸职业技术学院）信息技术工程学院2****4年度全面审计报告和云南技师学院（云南工贸职业技术学院）汽车工程学院2****4年度全面审计报告，审计金额约为4****1万元（具体以实际委托为准），审计内容包括但不限于两个学院的以下内容：（一）内部控制：1.各项业务活动是否建立了完善的内部控制制度；2.内部控制设置是否合理，是否存在重大缺陷；3.重要的内部控制运行是否有效，是否存在重大缺陷。（二）治理结构：1.治理机构是否健全；2.是否制定了相应的议事规则；3.管理层任职和兼职是否符合国家相关规定；4.职工代表是否经适当的方式产生；5.组织机构运行是否正常。（三）财务核算：1.财务核算是否符合法律法规；2.各项经济业务核算是否准确、合规，依据是否充分。（四）招标采购：1.是否遵循了合理的招投标管理办法；2.是否登记了招投标管理台账；3.是否存在应招未招、分解项目规避招标的情况；4.招投标档案资料管理是否完善。（五）资产管理：资产管理包括购入、持有、使用、处置、投资、损失追责等方面。（六）贯彻落实中央八项规定精神：1.“三公”经费的采购、发放和管理；2.会议费、培训费的使用管理；3.业务接待费的使用管理；4.差旅费的使用管理；5.劳务费的使用管理；6.是否存在收入未入账以及虚列成本费用等方式设置小金库。（七）基本建设项目：1.项目报批报建程序是否完整及合规；2.项目招采管理是否合规；3.项目资金的来源、使用是否符合各项规定；4.项目建设内容管理是否规范，建设内容变更是否合规；5.项目概算执行情况；6.完工项目是否及时进行结算、决算；7.项目财务核算是否合规。（八）专项资金：1.专项资金到位、支出、结余情况；2.延伸审查专项资金使用是否符合相关规定；3.专项资金的监督检查、绩效管理情况。（九）审计整改：1.检查各项审计报告，以及整改的组织情况；2.审计结果跟踪、监督整改情况；3.整改后续是否还继续发生类似的审计问题；（十）其他：根据具体的业务开展情况展开审计。